工作流程(修复的).docVIP

销售工作流程 流程名称销售工作流程编码Q/JYDG-08审批执行者监控者行为实施生产部生产车间销售部物流财务部客户下达生 产计划 生产加工过程 生产完工入库 填写销售发货单 填写送、配货通知单 签订销售合同 合同登记执行合同 落实库存 催款 结束 开始 财务收款 开销售发票 交付客户 送配、货 营 销 管 理 行 为 第1页 采购工作流程 流程名称采购工作流程编码Q/JYDG-09审批执行者监控者行为实施生产副总生产部供应部技术部质检部财务部 开始 提供技术要求、规格型号 编制采购计划 寻价、货比三家 审批 签订采购合同 实施采购??划 供 应 管 落实到货期 理 行 为 结束 点收入库 稽核报销 审批 合格 进货质 量检验 填写入库单、提供采购发票 货到报检 第2页 生产计划工作流程 流程名称生产计划工作流程编码Q/JYDG-07审批执行者监控者行为实施生产副总生产部生产车间协作生产厂家实施外协生产计划 下达外协生产计划 实施生产计划 审批 下达生产计划 编制生产计划 根据销售合同需求 开始 生 产 管 理 行 结束 为第4页 生产过程工作流程 流程名称生产过程工作流程编码Q/JYDG-13-17审批执行者监控者行为实施生产部生产车间外协厂家质检部仓库 开始 实施生产计划 下达生产计划 发料 领 料 审批 外协件入库 外协件检验 外协加工完成 安排外协 路线票运行 生 工序检验 产 工序间转序 管 理 行 结束 合格 产成品入库 产品终检、试验 流转下道工序 返工、返修 不合格品放置废料区 合格 重新检验 报废 流转下道工序 不合格 合格 为第5页 产品质量检验工作流程 流程名称产品质量检验工作流程编码Q/JYDG-06审批执行者监控者行为实施生产车间质检部供应部外协厂家仓库开始 生产过程 外协件 采购物资 工序交检 到货报检 到货报检 检验 点检入库 转序 合格 采购人 员处置 返工返修 不合格 产 品 返工返修 质 重新检验 量 管 理 合格 转序 行 结束 入成品库 最终产品 合格 检验试验 报废 报废 放置废品区 不合格 为第8页 仓库收发货工作流程 流程名称仓库收发货工作流程编码Q/JYDG-11审批执行者监控者行为实施物流供应部仓库销售部质检部入库 点验数量 填写入库单 核对入库手续 合格品 进货质量检验 进货报检 物 资 管 实施采购 理 行 安排运输方式 送货过程 交付客户 出库 核对发货手续 发货 填写出库单 发货清单 随货通行 为第9页 员工招聘工作流程 流程名称员工招聘工作流程编码Q/JYDG-04-01审批执行者监控者行为实施总经理人力资源部各车间/部门专业技能老师 开始 审批 拟定招聘计划 岗位需求申请 应聘人员(资料)筛选 面试 高端人才 面试、复试 人 力 复试 资 源 管 试用 理 行 结束 办理入职手续 正式入职 入职培训 进入工作岗位 专业技能培训 为第10页 员工培训工作流程 流程名称员工培训工作流程编码Q/JYDG-04-02审批执行者监控者行为实施总经理人力资源部各车间/部门 开始 培训需求申请 培训需求调查 汇总培训需求 人 审批培训计划 制定年度培训计划 力 资 源 落实培训资源（师资教材经费） 管 审批 理 行 结束 配合实施培训 培训效果评价 做好培训记录 组织实施培训 为第11页 员工考核管理工作流程 流程名称员工考核管理 工作流程编码Q/JYDG-04-03审批执行者监控者行为实施总经理人力资源部门各车间/部门主管 开始 策划组织机构设置 确定岗位职责 审核批准 人 力 制定岗位工作标准 资 源 管 制定考核实施方案 理 行 结束 考核结果发布、存档 与薪酬挂钩 形成考核结果 考核部门评价确认 汇总当月 考勤情况 逐级实 施考核 对所辖 主管考核 对分管 副总考核 为第12页 员工入职、辞职、辞退工作流程 流程名称员工入职、辞职、辞退 工作流程编码Q/JYDG-04-03审批执行者监控者行为实施总经理人力资源部门各车间/部门各车间/部门主管开始 招聘 入职 试用 本人提出 转正申请 胜任岗位工作 批准 能力评价确认 主管签署意见 人 力 资 正式工作 办理转