MG-PMC-15采购作业流程.docVIP

注： 1、此份为运行文件，该制度负责部门为PMC，主要职责是修改、维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、变革前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部门 会 签 开平玫瑰艺术马赛克有限公司 文件编号 MG-PMC-15 文件版本 A/0 采购作业流程 生效日期 2016年6月28日 页 次 第 1 页 共 4页 序号 工作流程 责任部门 责任人 表 单 工作内容 1 　 各部门 PMC科/请购部门 《请购单》 PMC科、销售科、根据订单需求拟订《物料需求表》，或填写《请购单》，审批后交采购组。 2 采购组 采购员 《采购单》 外出采购或编制《采购汇总表》 3 采购组 PMC经理/执行总经理 《采购单》 《请购单》 审核批准《采购单》 《请购单》 4 采购组 采购员 《采购单》、 《物料采购周期表》 对物料采购周期进行分析，编制《物料交货排期表》，对供应商交货进行确认跟催。 5 采购组 采购员 《物料交货延误表》 《采购单》变更的处理。 6 仓库 品管部 仓管员 《送货单》 来货的接收与检验依照相关进料检验流程执行 7 采购组 财务部 采购员 《入仓单》 收货、退货记录及对账 8 PMC科 PMC科 《采购物料准交率》 定期统计提报《采购物料准交率》 1.0 目 的： 规范采购作业，使物料采购过程得到管理和控制。 2.0 范 围： 所有外购物品的采购作业及不合格来料退货作业。 3.0职责 3.1 采购组：负责采购作业处理、物料交期跟进、与供应商沟通物料异常等工作。 3.2 PMC科：负责《物料需求表》的制订，生产性《物料请购单》的审核及进度控制。 3.3 仓库：负责供应商来料种类、数量的验收，不良来料的退货，以及对供应商来料数量及交期的统计、评估。 3.4品管部：来料品质的检验判定，以及对供应商来料品质的统计、评估工作。 4.0 作业程序 4.1 生产物料由物控员以《物料需求表》或《请购单》的形式请购批；工具、辅助材料等由使用部门以《请购单》形式提出，黄金由销售科提出请购； 4.2权限审核表 序 采购类别 审批限额 审批人 1 固定资产 / 李灼红 2 生产原材料(如沙、面粉、生粉、明矾等）每批次采购货值 10000以上 李灼红 10000以下 李永雄 3 黄金每批次采购货值 5000以上 李灼红 5000以下 李永雄 3 外购料（如‘仿金、水晶、MJ、等）每批次采购货值 10000以上 李灼红 10000以下 李永雄 3 包装物 10000以上 李灼红 10000以下 李永雄 4 生产机械设备（含电器配件、工具等）每批采购货值 5000以下 李永雄 5000以上 李灼红 6 办公用品、劳保用品、后勤用品、低值易耗品，每批次采购货值 5000以上 李灼红 5000以下 甄荣羡 4.3采购员对《请购单》进行核对，结合物料采购周期、最小订购量、供应商资料等进行分析，在1个工作日内完成《采购计划》的编制。如发现交期、数量不能满足要求，应在2个工作小时内反馈请购部门，经请购部门主管同意并更改原要求日期或数量并签字后，方能依新的日期和数量下单采购。 4.4属首次采购的物料，请购部门应提供详细的实物样板、图片、规格尺寸等。特殊物料如无样板，必要时由专业人员或使用人员与采购员共同进行采购，确保采购物品的功能、质量等符合要求。 4.5 采购员将审核、审批后的生产主料《采购计划》《采购单》在4个工作小时内下达给供应商， 4.6 采购员每天上午九点之前将前一工作日已确认的《采购单》分发给仓库、财务，并自留一联以备对账，同时填写《采购交货排期表》，并依《采购交货排期表》按进程与供应商保持联系，确保 按期、按质、按量交货。如确知供应商不能按期交货，则在1个工作日内填写《采购物料延误表》报PMC科物控或请购部门负责人。 4.7 如因公司内部原因变更《采购单》，须在确认后2个工作小时内书面通知供应商；如因供应商原因需要变更《采购单》，采购组应在确认后2个工作小时内通知PMC科和请购部门负责人。 4.8 采购员下单给供应商时，须要求供应商按公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》。 4.9 供应商送货到厂后，仓管员按照相关作业流程对来料进行验收，如果来料不合格，应在检验完毕后2小时内将《来料检验报告》传递采购组。 4.10 采购员对仓库收货过程或来料检验中出现的异常进行协调和处理，采购组一个小时内