5QP采购及供方管理控制程序.docVIP

程序文件 制定 会 审 品保部 工程部 财务部 审核 资材部 制造部 核准 管理部 业务部 文件修订履历表 修订日期 修订类别 版 本 抽 换 页 总 页 数 修订内容简要 修订者 增加 删除 异动 废止 2017.9.20 √ A/0 10 新版发行 曹艳芳 1.0目的 评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。 范围 本程序适用于本公司外部提供方向本公司提供主材料、辅料产品的供应品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。 权责： 3.1采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责负责寻找和选择提供原材料、产品零配件、包装物等合适的供应商，并通知品保实地评鉴稽核，负责供应商基本资料及合格供应商名录之建立。 3.2品保部负责审核外部提供方的评鉴和管理，负责外包加工进料的品质检验与生产过程异常的跟催确认.并对外部提供方之间质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨、进行全面考核与评价。 3.3工程部确定新供应商生产工艺、检治具，并对来料样本作技术评定。 审查新供应商生产能力及技术要求符合性。 3.4仓库负责对采购物料、产品的收发。负责外包货物的发放及点收.负责外包货物的发放及点收. 3.5生管负责跟催委外交货进度及异常品质问题的处理. 3.6生产所需之包材等由生管负责请购。各单位生产之小五金、油类、耗材等由各部门负责请购。所需物料、产品之服务标准及要求由工程、生产单位或使用单位负责提供。 定义 作业内容 5.1外部提供方开发：? 采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：? 5.1.1?外部提供方在该产品领域具有明显领先优势； 5.1.2?外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证； 5.1.3?外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约； 5.1.4?质量管理/生产能力/财务管理健全有效；?? 5.1.5?顾客指定的外部提供方。? 5.2?外部提供方审核调查：? 外部提供方提供基本资料，应包含以下方面的详细资料：? 5.2.1?注册法人代表身份和财务信用；? 5.2.2?外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；? 5.2.3?外部提供方的资源和设施；? 5.2.4?现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。? 5.2.5?《供应商基本资料》由采购部门负责回收确认。 5.3?外部提供方的评价与选择：? 采购部在对供应商基本资料进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请质检部对其进行评鉴。评鉴一般采用以下所有或部分手段：? 5.3.1?材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部依据材料的重要性，要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品；并对样品符合性进行检测。? 5.3.2?实地考查：适当时，采购部（可由质检部协助进行）可对外部提供方之生产经营场所进行实地考查。 5.3.3?顾客意见。? 采购部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况，并征求客户意见，顾客意见可分为“供货”、“不可供货”及“指定供货”三种状态。? 5.4?合格外部提供方的产生：? 采购部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有针对性的综合性考评，符合本公司要求的，则列为本年度的《合格外部提供方名录》经主管经理或总经理批准后实施。? 5.5?外部供方业绩的控制和监视：? 采购部负责对外部提供方的日常业绩，进行考核、评价及管理。? 5.6?外部提供方绩效评价：? 5.6.1采购部负责将所有的外部提供方按生产需求分为： [A类] 主材：主要为原材料如铝合金、锌合金、镁合金、零配件等； [B类] 包材：主要为纸箱、标签、托盘、包装袋、缠绕膜等； [C类] 辅材：主要为治工具、小五金、油类、切削液、耗材等； [D类] 外协：表面处理类。 A、B、D类进行全面品质及有害物质管理系统稽核与日常品质及有害物质管理。 C类不列入稽核评定，作日常品质及有害物质管理。? 客户指定供应商、海外供应商、贸易商、设备及服务提供商不列入稽核评定，作日常品质及有害物质管理。 5.6.2供应商月评鉴 5.6.2.1由采购组织相关单位对供应商进行综合评估，考核项