[法律资料]12不合格品管制规定.docVIP

不合格品管制规定 A/1 WI-HJ-12(JT) 1.0目的： 确保不合格品不流入下一道工序。 2.0范围： 适用于本厂环境物质（重金属）超标的原材料、半成品、成品。 3.0职责 3.1环境物质管控组负责对不合格品的判定。 3.2生产车间、原料仓、成品仓负责对不合格品进行隔离、标识。 4.0程序 4.1原材料不合格品的控制 4.1.1环境物质管控组发现原材料不合格时，在《原材料报检单》上加盖“NG”章，并注明不合格原因交无毒管控组组长签字后交原材料仓管，仓管员对原料进行隔离标识，并通知物流信息部退货。 4.2生产过程中产生的不合格品 4.2.1环境物质管控组送样至外检机构（如SGS）检测，发现重金属物质含量超标时，由环境物质管控组通知生产车间对不合格品进行隔离标识，严禁使用。 4.2.2环境物质管控组填写《重金属含量不合格评审表》交家电厂管理者代表审批。 4.2.3需要报废物料填写《报废申请单》。 4.3成品不合格品的控制 4.3.1未出货的成品 4.3.1.1环境物质管控组出货前检验或送外检验发现产品重金属含量超标时，环境物质管控组应立即通知生产车间对其隔离标识。 4.3.1.2环境物质管控组填写《重金属含量不合格评审表》按上述4.2.2、4.2.3执行。 4.3.2已出货的成品 4.3.2.1当环境物质管控组送样至外检机构检验，发现产品重金属含量超标时，由环境物质管控组第一时间通知客户。 不合格品管制规定 A/1 WI-HJ-12(JT) 4.3.2.2环境物质管控组填写《重金属含量不合格评审表》按上述4.2.2、4.2.3执行。 4.3.2.3处理结果通知客户。 4.3.3客户退回之成品 4.3.3.1当客户检验本厂成品重金属物质超标时，由业务员或内勤填写《退货申请单》及《退货处理报告》到成品仓办理退货手续，成品仓立即对其进行隔离标识，摆放至不良品仓库。 4.3.3.2由业务员将客户检验报告送至环境物质管控组，并将客户要求告知环境物质管控组。 4.3.3.3环境物质管控组对不合格品进行外检。复检合格时，将外检报告传真给客户，并由业务员与客户沟通协调，经客户重新确认合格后再送货。 4.3.3.4复检不合格时，环境物质管控组填写《重金属含量不合格评审表》按此文件4.2.2、4.2.3执行，并将最终处理结果传真客户处。 5.0记录 5.1《重金属含量不合格评审表》 5.2《退货申请单》 5.3《退货处理报告》 拟 制： 审 核： 审 批： 生效日期：