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2018年成都市成华区少年儿童业余体校 部门预算 目 录 第一部分 成都市成华区少年儿童业余体校 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 成都市成华区少年儿童业余体校2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 成都市成华区少年儿童业余体校 概况 成都市成华区少年儿童业余体校 2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 贯彻执行党和国家的方针、政策，研究制定全区业余体育工作发展规划并组织实施2018年重点工作 1、组织2018年成华区第十二届中小学生综合运动会各项比赛 2、备战成都市第十四届运动会（青少年组）　 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，成都市成华区少年儿童业余体校部门预算包括：成都市成华区少年儿童业余体校属事业单位预算。 成都市成华区少年儿童业余体校2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、成都市成华区少年儿童业余体校本级 第二部分 成都市成华区少年儿童业余体校 2018年部门预算情况说明  一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算78.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入78.53万元；支出包括：一般公共服务支出78.53万元。 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市成华区少年儿童业余体校2018年一般公共预算当年拨款78.53万元，比2017年预算数68.21万元增加10.32万元，增长15.13%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒（类）支出57.37万元，占73.05%；社会保障和就业（类）支出10.07万元，占12.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.11万元，占3.96%；住房保障（类）支出7.98万元，占10.17%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、群众体育（2070308）2017年预算数49.33万元增加8.04万元，增长16.3%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、体育竞赛费、优秀人才培训经费。 2、机关事业单位基本养老保险缴费（208）6.6万元，比2017年预算数6.17万元增加0.43万元，增长6.51%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于养老保险（208）2.64万元，比2017年预算数2.47万元增加0.17万元，增长6.43%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金。 4、其他社会保障和就业支出（208）0.83万元，比2017年预算数0.15万元增加0.68万元，增长81.93%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于其他社会保障和就业支出。 5、事业单位医疗（2101102）2.48万元，比2017年预算数2.31万元增加0.17万元，增长6.86%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位医疗。 6、公务员医疗补助（210110）0.54万元，比2017年预算数0.54万元，与2017年预算持平。主要用于公务员医疗补助。 7、其他行政事业单位医疗支出（21011）0.09万元，比2017年预算数0.09万元与2017年预算持平。主要用于其他行政事业单位医疗。 8、住房公积金（）2017年预算数7.15万元增加0.83万元，增长10.4%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动。主要用于住房公积金。 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 成都市成华区少年儿童业余体校2018年一般公共预算基本支出63.53万元，其中： 人员经费46.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出； 公用经费8.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出； 对个人和家庭的补助8.35万元，主要包括：、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）公务接待费 201