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健康安全与环境管理指标 （乌储运公司—2016年度） 序号 类 别 考核方法及扣分标准 一 领导重视及责任(50分) 查文件和资料——主要行政领导未主持召开安委会，一次扣5分；主要行政领导未带头进行HSE授课的,扣5分；领导班子成员未制定个人安全行动计划或没有按个人安全行动计划开展工作的，发现1次扣2分；领导班子成员未采用安全观察与沟通方法到联系点定期检查的，每一人（次）扣2分；总公司要害联系点领导开展安全观察与沟通信息未及时录入HSE信息系统的（HSE预警平台），每一人（次）扣2分。 查资料——无年度HSE工作计划的，扣5分；公司季度HSE重点工作未落实的，每一项扣5分。 二 机构职责制度(50分) 查文件，工作职责——未按规定设置无专职HSE管理机构或专兼职HSE管理人员的，扣5分。 查文件或制度汇编——未按照安全环保“一岗双责”要求，建立各级岗位安全环保责任制的，发现1次扣2分。 查合同文本——未与员工签订安全生产（HSE）合同的，每一例扣2分；承包商签订的安全生产（HSE）合同与经济合同签订单位、人员不一致的，每一项扣2分。 三 HSE管理(80分) 查HSE信息系统、现场抽查——没有组织开展岗位风险识别或没有对岗位风险采取防控措施的，发现1次扣1分。没有识别单位重大风险或没有对单位重大风险采取防控措施的，发现1次扣5分。交通安全管理标准化达标不符合要求的，每一项次扣1分。 HSE信息系统统计、现场抽查——每年开展全要素全覆盖内审，未开展的扣20分；审核或检查发现的不符合项未采取有效的纠正和预防措施的，每一项次扣7分；生产、技术、设备、人事等业务部门未参加专项审核的，每人次扣2分。 查资料、记录——没有按照《工作循环检查管理规范》对操作规程进行评审的，扣5分；现场未配置岗位职责、操作规程、危害因素辨识清单、控制措施及应急处置措施等（“五会”达标内容），每发现一次扣2分。 四 风险管理(170分不限于) 查记录新工艺、新技术、新设备、新材料未开展危害因素识别与评价的，扣5分；健康安全环保验收评价（竣工验收）发现未落实评价要求的，每一项扣10分。 查文件、作业票证和作业计划书——未办理作业许可票证进行许可作业的，每一项扣20分；未严格执行作业票和作业计划书的，每一例扣1分；未按照级别进行审批或监督的，每一次扣5分；未执行施工作业升级管理要求的，每一次扣15分。 查应急预案——未按规定制定相应预案的，扣30分；预案未及时进行评审、修订的,发现1次扣10分。 查单位年度预算计划或方案——未编制事故隐患治理计划或方案的，扣10分；隐患治理进度不符合治理计划的，每一项扣10分。 五 HSE培训宣传教育(50分) HSE信息系统统计、现场抽查——按规定持证上岗人员未持有效证件上岗的，发现1人次扣0.5分；单位未推广操作岗位培训需求矩阵的，发现1次扣3分；未按规定参加公司组织的HSE培训以及培训期间迟到、早退的，每一人（次）扣2分；未掌握 “五会”的，每一人扣1分；对新发布的集团公司安全环保管理制度，没有对执行人进行专项培训的，发现1次扣减5分；承包商操作员工未按规定参加公司组织的岗前HSE培训，在属地从事作业的，每一人扣2分。 六 现场管理(130分) 查检查记录——未按公司规定组织进行专项HSE检查、审核的，每一次扣10分；上级组织的安全环保大检查、各类专项检查、HSE体系审核发现的问题，属于管理问题没有立即整改的，发现1个问题扣减2分；属于设备设施问题，未制定整改计划和事故防范措施的，发现1个问题扣减3分；属于重大安全环保隐患的，没有制定事故防范措施并且按计划整改的，发现1个问题扣减5分。施工作业 “五交底”内容未落实的，每一项扣1分。 查记录和资料（三违曝光台、HSE信息系统和HSE预警平台）——单位每月自行查处的“三违”起数（公司员工和承包商员工）与公司查处均应大于2倍以上，未达到的扣20分；公司查处的习惯性违章，每一起扣1分，杜绝类违章：扣6分。“污染”行为，每一起扣3分，典型违章未分析管理原因或未采取措施的，每一起扣1分；因管理不到位等被公司通报的，一次扣5分；隐患重复出现的，一次扣1分；承包商未办理HSE准入资格进行现场作业或HSE准入范围与现场施工内容不符的，每查处一起扣50分；受到各级政府行政处罚的，每一次扣40分。 查资料和档案——未建立特种设备安全技术档案的，扣1分；未按年度检验计划完成检验的，每发现一台（套）扣2分；未对发现的隐患采取防范措施的，每一例扣5分；擅自拆除安全防护设施或防护设施失效后未采取有效措施的，每一处扣5分。 七 环境保护(30分) 违反法律法规规定排放污染物，非法排放、倾倒、处置危险废物，发现1次扣5分 政府