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业务流程整理培训 提 纲 培训目标 提 纲 业务流程概念 业务流程概念 业务流程整理成果规范 提 纲 什么是流程图 流程图绘制 流程图绘制 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制标识 流程图绘制 流程图绘制 主要特征 起始点、终止点和客户应该清楚和一致 输入和输出应当尽可能量化 为每一个任务框标明负责的人员和部门 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 流程图绘制 询问一个流程活动的问题包括： 流程图交互要件_Kingdeeway业务流程图 流程图交互要件_Kingdeeway业务流程说明 流程图交互要件_Kingdeeway业务流程附件 业务流程图交付要求 提 纲 流程绘制应注意的要点 流程改进 流程改进 流程改进 业务流程整理范围参考 * * 业务流程整理培训 金蝶软件（中国）有限公司 重庆分公司 培训目标 业务流程整理概述 业务流程图绘制方法 业务流程整理注意事项 业务流程整理练习及问题交流 参与业务流程的 设计和绘制 学会绘制流程图 的方法 明确流程整理的原理 业务流程概述 业务流程整理目标 业务流程整理成果规范 原来如此。。。 什么是业务流程图 业务流程图绘制要求 业务流程图绘制练习 我也会了 参与整理现行业务流程 确认现行业务流程 成功也有我一份 培训目标 业务流程整理概述 业务流程概述 业务流程整理目标 业务流程整理成果规范 业务流程图绘制方法 业务流程整理注意事项 业务流程整理练习及问题交流 业务流程是指为完成某个目标，在组织内部所约定的一系列前后衔接的相关活动 业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门 开始 提交凭证 审核凭证 凭证过账 结束 开始 提交凭证 复核凭证 凭证过账 结束 现金凭证？ 是 否 审核凭证 行为主体 行为 责任 活动的发起者或接受者 在流程中的关键行为 流程中的关键责任 输入 输出 时间和成本 每一行为的主要输入来源 每一行为的关键交付成果 与每一行为相关的努力/时 间/成本 业务流程图 流程描述 岗位职责 按具体业务绘制业务流程图 业务流程图节点的描述 相关人员的岗位及职责 内部制度 关键点 与该业务相关的主要 该业务的关键控制节点 财务内部控制制度 业务流程成果报告主要内容 培训目标 业务流程整理概述 业务流程图绘制方法 流程图基本知识讲解 流程图的绘制 流程图交付要求 业务流程整理注意事项 业务流程整理练习及问题交流 流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。 一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。 流程图绘制主要包括以下三项内容： 理解流程 编制流程图 完善流程图 流程图绘制基础 有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 可以在整个企业组织中“流动” 不局限于单一的功能和部门 流程 输入 输出 文件/表格： 该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。 一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。 开始/结束: 该框用以表示一个流程的开始和结束。 流程操作： 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。 系统/数据库： 该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。 批注： 该标识用于对流程标识的内容进行进一步的解释。 决定批复： 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。 方向标记： 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。 流程图连接标识： 该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。 A 继续“是”情况下的流程 是 否