2018年嘉定区江桥镇农业服务中心预算编制说明.PDFVIP

2018年嘉定区江桥镇农业服务中心预算编制说明 一、主要职责 负责镇新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、农田水利基本建设、植物检疫、农产品水产品的质量安全管 理、新农村建设等工作。 二、机构设置 嘉定区江桥镇农业服务中心部门预算是嘉定区江桥镇农业服务中心本部的综合收支计划。 本部门中，行政单位0家，事业单位1家。 三、单位预算编制说明 （一）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算收入情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算收入总计5382.39万元，其中：财政拨款收入1798.05万元，占33.40%；其他收入 703.88万元，占13.08%；暂存款2880.46万元，占53.52%。 （二）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算支出总计5382.39万元，其中：基本支出350万元，占6.50%；项 目支出5032.39万元， 占93.50%。 （三）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1798.05万元，具体情况如下： 1、 “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）”47.70万元，其中： “机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）”46.50万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳基本养老保险支出。 “机关事业单位职业年金缴费支出 （项）”1.20万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳职业年金支出。 2、 “医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）”22万元，其中： “事业单位医疗 （项）”22万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 3、 “农林水支出 （类）农业 （款）”1707.35万元，其中： “事业运行 （项）”259.30万元，主要用于：农业服务中心的人员经费及公用经费支出。 “农村公益事业 （项）”35.53万元，主要用于：新农村改造长效管护配套。 “农业资源保护修复与利用 （项）”1412.52万元，主要用于：林地养护、林业管护设施与土地流转等项 目支出。 4、 “住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）”21万元，其中： “住房公积金 （项）”21万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的住房公积金支出。 （四）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计350万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出”336.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、住房公积金。 2、 “商品和服务支出”13.66万元，主要用于：物业管理费、其他交通费用。 （五）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年机关运行经费预算数 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年无机关运行经费。 （六）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 （七）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年政府采购情况 2018年本单位政府采购预算总额4121.12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3333.65万元、政府采购服务 预算787.47万元。 2018年本单位面向中小企业预留政府采购项 目预算金额4121.12万元，面向小微企业预留政府采购项 目预算金额4121.12万元。 （八）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年预算绩效情况 2018年，本部门预计绩效 目标管理的项 目0个，涉及预算金额0万元。 （九）关于嘉定区江桥镇农业服务中心2018年国有资产占有使用情况 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年无车辆、无价值200万元以上大型设备。 2018年 “三公”经费预算编制说明 嘉定区江桥镇农业服务中心2018年 “三公”经费预算数0万元，比上年度预算节约0万元。 因公出国 （境）费预算0万元，