sapsd总结精选 .doc

sapsd总结 sales order 此处需要建立客户在SD模块 Outbound Delivery 外向交货单 Transfer Order for Delivery 转储单 增加仓库信息 交货 Dr: sales cost Cr: inventory库存 Billing Dr: customer Cr: revenue VAT Payment Dr: bank Cr: customer Appropriation request 以下是常见的SD模块出现的问题： 1. SD中外向交货单出具发票无法生成会计凭证,具体问题描述：在对一张外向交货单出具发票，但是无法生成对应的会计凭证。 解决方法：a.检查外向交货单上的实际交货日期和发票日期是否相同，如果不相同就会不产生相应的会计凭证。由于财务期间关闭，就需要修改外向交货单的实际交货日期。 b.如还不能产生相应的会计凭证，检查销售订单中的客户是否被设置了删除标志。如果有，则取消删除标志。可使用FD06修改客户的删除和冻结标志。 c.如此时还不能产生相应会计凭证，就需要检查SD后台配置：检查有没有配置开票成本；客户的科目设置组设置错误，不能确定收入科目；物料的科目设置组设置错误，不能确定收入科目。 解决：如果确认是上述问题可知会ERP处理修改为正确的。但由于已出具发票销售订单无法自动更新为新的数据，只能用事务码VF02进去查看更改. 2.销售出具发票时税金带不出来 原因：客户本来是含税的,但物料主数据或客户维护了不含税. 解决：通知ERP改一下主数据和销售订单里面和税分类改为含税1. 3.在SAP中,根据订单做外向交货单时,出现订单中有两个行项目在外向交货单中没有?也就是有两个物料做不了交货 哪两个物料的库存不能满足交货条件： 1、可能是库存不够或者没有库存； 2、如果有库存或者库存数量满足所有需求，那么你需要重新执行ATP检查并保存后再做交货！ 3、新增一个销售组织后，相关的配置均已完成，但现在财务在用VF04开票时提示“账户确定错误”，产生了发票凭证却没有产生会计凭证，问题见下图： 解决方法：销售和分销→基本功能→科目分配/成本、收入账户确定→分配总账科目 这里的配置估计没有配好 vf03-环境-财务科目确认分析 4.销售开票控制问题：因为交货和客户、销售方面的原因往往会导致有些货物不能完全进行开票处理，这就需要对出货开票进行控制，加强对销售人员和出货方的管理，尽快和客户对账再开票确认应收账款。 根据SD billing 进行开票处理，因为客户的原因，开票分三种状况：未开票、部分开票、完全开票，特别需要关注的是前两种开票的情况，必须进行追踪处理。 大家好我是朗泽教育SAP就业顾问Judy，今天我想和大家分享些有关SAP SD顾问面试时比较经典的提问，以下我总结了十个题目。 1、物料类型决定什么？包括哪些因素？ 2、能够指定创建输出确定吗？有哪些可能的类型？ 3、说出SD标准的输出类型？ 4、从哪里为客户主数据和凭证分配文本来确定过程？ 5、在确定路径时，需要知道货物发出区域。这些信息如何进入销售订单？ 6、设置路径有哪些必要步骤？ 7、在出具发票的时候，有5个可能的因素和账号确定有关，系统从哪里获取这些信息？ 8、什么是合作伙伴类型？举个例子。 9、发票类型控制是什么？ 10、怎么控制交货单的项目类别层级？ 这些题目通常都会出现在SAP SD顾问面试中，包括一些中高级顾问面试时也会有使用到，希望对学员们能有帮助，更多的有关SAP模块顾问面试题目分享都在朗泽教育官网。 前 言 《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。 在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得