[建筑]物资采购控制程序.docVIP

文件名称 物资采购控制程序 文件编号：JEJ／CX?Q-C-15 版本号：C版 共9页 发布：2010年6月8日 实施：2010年6月8日 编制：李晓东 审核：李振华 审批：邢根保 1、目的 通过规范和严格采购方法、渠道，使采购过程处于受控状态，使采购的工程物资满足顾客的质量要求。 ２、范围 适用本公司所有的物资采购过程。 ３、职责 3.1 工程用主要材料：太原地区以内的工程由分公司采购，或由分公司授权项目部采购；太原地区以外的工程由分公司授权项目部采购。 3.2 地方材料和其他材料由项目部采购。 3.3分公司负责制定物资采购控制办法，并对采购过程进行检查。 3.4生产管理部负责编制公司《合格供方名册》，下发各基层单位，供采购时参阅。 4、工作过程 4.1 采购工作资料 4.1.1 项目部工长根据施工进度及图纸设计要求按月编制填写《物资需用计划表》，经项目经理签字批准后分别报送分公司材料科或项目部材料计划员。 4.1.2 《物资需用计划表》的内容应包括： a 、物资名称、规格、单位、数量、使用工地； b 、有质量体系要求的应标明供货单位、检验及交付方法。 4.1.3当设计变更，计划漏项或有其他更改时，由原计划编制人员做变更计划，原批准人员批准更改，同时收回原计划。 4.1.4分公司材料科或项目材料定额员，依据工程标后预算编制材料需用总计划及分部分项计划，减库存加适当储备编写《物资采购通知单》。 4.2 供方的评价、选择、监控、评审 4.2.1 供方的评价 ａ、评价及建档内容：营业执照、资质等级、生产许可证、产品说明书、产品质量认证书、交货信誉、产品价格、售后服务注（建档资料必须在有效期内）等。 ｂ、供方评价由分公司料具科负责组织有关人员进行，并根据评价情况填写供方评价表，建立合格供方档案，编制《合格供方名册》，由分公司主管领导批准，名册和评价表上报公司生产管理部备案。 c、公司生产管理部应参与各分公司组织的供方评价，并进行必要的市场调查，编制公司《合格供方名册》，下发各基层单位，供采购时参阅。 4.2.2 供方选择 ａ、各基层单位在选供方时，必须在所确定的合格供方中选择。 ｂ、采购主要材料时采用供方+样品评价，必要进现场调查；采购地方材料时采用供方调查+样品评价；采购其他材料时采用现场调查的方法选择合格供方。 4.2.3 供方监控 a 、分公司材料部门、项目采购员应分别对自己所采购、定购主要材料、设备、构件以及顾客要求监控的材料等，定期到供方处进行监控，必要时可请技术、质量部门的专业人员共同实行监控。 b 、供方监控由项目采购员做好详细的监控记录。 c、 监控记录的内容包括：监控时间、参加人员、监控材料名称、质量情况、存在问题、解决办法、能否按时交货等。 4.2.4 供方评审 a 、供方评审由分公司负责组织本单位材料科长、采购人员进行。供方评审每年进行一次，根据评审情况，对合格供方，分公司填写《供方评审表》，报公司生产管理部备案。 b 、对不符合要求的供方提出处理意见，经项目经理、分公司材料科长、公司生产管理部批准后，从《合格供方名册》中除名，不得再使用。 4.3 采购方法 4.3.1 采购员依据采购通知单从《合格供方名册》中选择质量保证能力强、价格合理、信誉高的供方采购。 4.3.2 有合同要求的也可按合同订购方法与合格供方签订购货合同，合同内容应包括4.1.2有关要求，订货合同须经分公司材料科长审核，分公司主管经理签字加盖公章生效。 4.3.4 完成采购后应将采购资料分类归档保存以供追溯。 4.4 采购物资的验证 4.4.1 采购物资的验证由采购员验证，并做好验证记录。 4.4.2 当合同规定时也可到供方货源生产处验证。 4.4.3物资在运输途中，尤其是在运输长途中，采购员要随车押运，保证物资的真实性和数量的准确，具体要求见《料具管理制度》。 4.5对不合格物资执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。 4.6 采购物资的贮存。 各项目部将采购的物资按要求自行贮存、标识和管理。 5、相关文件 《不符合、纠正和预防措施控制程序》 6、记录 6.1 供方评价表 (表15-1) 6.2 合格供方名册 (表15-2) 6.3 物资需用计划表 (表15-3) 6.4 供方评审表 (表15-4) 6.5 物资采购通知单 (表15-5) 6.6 采购合同 (表15-6) 表15-1 供方评价表 填报单位 评价日期 供方编号 供方名称 电　话 单位地址 选料地点 提供产品名称 评价内容： 营业执照＿＿＿＿＿＿＿　　资质＿＿＿＿＿＿＿＿ 生产许可证＿＿＿＿＿＿交货信誉＿＿＿＿合作历史＿＿＿＿ 产品质量＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 环境/安全培训＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿