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××安全玻璃有限公司审核案例  推荐机构：广州赛宝认证中心服务有限公司 认证类型：TS16949复评审核 审核组成员：李旭波（组长）支越（组员） 一、 案例发生背景： **安全玻璃有限公司创始于 1999 年，从事专业生产汽车用安全玻璃、机车 用安全玻璃、建筑钢化玻璃以及玻璃工艺品，公司具备年产深加工玻璃200万平 方米的生产能力。 公司拥有玻璃切割线、CNC磨边机、磨边机组、全自动汽车玻璃生产线、双 主轴CNC玻璃钻孔机、CNC玻璃水力切割机、全自动丝网印刷玻璃流水线、全自 动玻璃热弯炉以及双曲面玻璃深弯钢化炉，单曲面钢化炉等高精度、高效率深加 工设备。 公司管理层和技术人员稳定，有进一步改进产品和体系的愿望，公司的客户 群中有较多的国内外知名客户， TS16949认证规则要求审核前企业必须提供体系运行绩效，如成品率、交付 率、废品率、交验合格率等。审核策划时，审核员通过研究从上次监督审核到复 评审核这段时期的绩效数据，发现钢化成品交验合格率目标为93%，而2010年3 月为 89.3%，09 年 9 月为 89%，11 月为 87.6%，12 月为 87.87%，均大大低于目 标要求，产品还有自爆现象。 该种状况引导审核员关注钢化玻璃的质量问题，并策划在管理过程、改进过 程和现场都应重点进行相关的评审工作。 二、 该案例发生的主要过程。 ㈠审核员审核管理评审、数据分析和绩效管理过程。 2010.1 月的管理评审输出明确指出要以工艺为突破口，举全厂之力攻破玻 璃自爆。 针对自爆现象，顾客反馈显示质量状况不佳。 市场也多次反映推拉窗玻璃自爆。 **客户发出的供应商奖惩建议书，反映了5批玻璃自爆状况，建议停用该厂 产品。 2010.3.9 日顾客质量反馈纠正措施实施报告，**顾客的左右推拉侧窗出现 自爆现象，而且是批量自爆。 企业在08年更换了新的钢化设备，初期都还运行良好。 ㈡审核员审核改进过程时也能看出企业对该质量问题高度重视，企业对于自 爆状况组织了相关技术、工艺、生产、营销等相关人员进行了多项研究，还建立 了解决推拉窗玻璃自爆“8D”项目计划。 首先及时实施了临时措施： ①对冷加工设备及钢化设备，由设备部进行检查和维护保养，重点是设备附 设的控制仪器仪表校验，确保温控表、压力表符合要求。 ②严格控制水切割和钢化操作工艺，要求实时监控，加大巡检力度。 ③制作推拉窗的标准样件。 ④玻璃和铝合金型材硬性接触，易导致自爆。因此严格控制玻璃于铝合金型 材粘接时的注胶量，打胶管开口标准化，制作专用工装，保证胶管开口一致，出 胶量均匀，避免胶流量不足。 企业还对自爆进行了较详细的分析和研究，也应用了原因分析－鱼刺图来帮 助分析过程。具体的分析结果和执行的措施如下： ①钢化工序：钢化温度控制需要按工艺要求进行控制，温度较高时玻璃表面 易出现麻点和波筋。钢化温度较低，会导致洞口边缘粗糙，爆边、裂纹等，造成 应力集中。 ②推拉窗安装工序：玻璃自爆的起始部位主要表现在推拉窗 4R 角及洞口边 沿处开裂，挖洞玻璃与铝合金窗框之间的安装间隙过小，安装时，外力过大挤压 撞击导致自爆。注胶量不均匀，玻璃和铝合金型材硬性接触，受外界温度变化影 响，热胀冷缩产生破裂，要求完善推拉窗粘合工艺。 ③完善水切割洞口磨边工艺，水力切割工位对洞口磨边技巧掌握不够，打磨 时速度过快，出现细小爆口。 但绩效数据显示钢化玻璃产品质量状况未能有较明显改变。 ㈢审核员到现场评审生产过程控制状况和纠正措施的实施状况： 钢化玻璃生产工艺： 玻璃原片切割→玻璃磨边→玻璃水力切割→玻璃钻孔→玻璃清洗→玻璃丝 网印刷→玻璃钢化→检验包装。 审核员首先审核了玻璃原片的切割，现场控制良好。在玻璃磨边工序，审核 员发现磨边不均匀，有较多边未磨到，出现了大片的亮斑。 玻璃水力切割现场的内切口的磨边倒是得到了有效控制，磨边的均匀性良好， 看来措施已经得到有效落实。 审核员重点审核了玻璃钢化工序，钢化工序使用的是水平双曲面玻璃钢化机 组，为较先进工艺的双曲面钢化炉，采用模压成型生产各种汽车双弯、形状复杂 的弯钢化玻璃。 审核员现场审查了水平双曲面玻璃钢化机组的工艺控制要