RH-OP-SJ006A设计变更管理流程.doc

设计变更管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修改人 审核人 批准人 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　　 　 　 　  流程概况 流程说明 流程目的 规范设计变更管理 流程风险 流程范围 设计变更申请、审批、发放、实施、结算的控制。 流程名词定义 设计变更——对设计图纸进行完善、修改及优化。 重大设计变更－指涉及外观立面效果、功能变更、户型变更、景观效果等，或设计变更成本增加在20万以上。 流程内部客户 流程外部客户 设计单位 流程参与部门 见下表 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 施工图设计管理流程 工程签证管理流程 结算管理流程 流程开始节点 流程结束节点 流程备注 设计变更发起 设计变更实施关闭 流程关键点 流程关键点说明 流程支持性文件 设计变更审批 《设计变更审批单》 设计变更的实施 《设计变更单》 设计变更结算 流程参与部门 　 董事会 投资委员会 董事长/总裁 招投标委员会 总裁办公会 联签委员会 常务副总裁 管理 运营 产品 内控 　 总裁办主任 人力资源总监 （常务副总裁） 财务总监 成本总监 营销总监 技术总监 工程副总裁 审计副总裁 （通用） 总裁办 总务部 人力资源部 投资发展部 财务管理部 成本管理部 市场策划部 销售管理部 客户服务部 技术管理部 招标合约部 项目管理部A 项目管理部B 项目管理部C 风险管理部 安全保卫部 物业公司 （各部门） 　 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 参与 - - - - ☆ - - ○ - - ○ - ○ ○ ○ - ● - ○ ○ ○ - - - - 备注 符号说明：●主导；○配合；☆审核；★批准 流程图  部门职责 技术管理部 设计变更信息收集、整理； 负责组织相关部门对设计变更进行技术论证； 负责联系设计单位出设计变更单； 填写设计变更审批单发项目管理部，涉及影响销售的，抄送市场策划部和销售策划部； 负责涉及规划变更方面的提交投资发展部重新报建。 跟进设计变更的审批； 项目管理部 参与设计变更的技术、经济论证； 负责变更记录的接受、发放、执行、跟踪、归档工作。 成本管理部 负责对一般设计变更造价做预算。 负责对重大设计变更造价做估算。 施工单位完成设计变更项目后，成本管理部负责对设计变更形成的工程签证做结算。 风险管理部 成本管理部完成的设计变更预算后，风险管理部负责复核。 成本管理部完成的工程签证结算后，风险管理部负责复核。 投资发展部 负责对规划设计变更进行重新报建。 设计总监 负责审核设计变更。 负责按权限手册批准设计变更。 总裁办公会 技术总监负责权限内的设计变更的审批； 常务副总裁负责权限内的设计变更的审批； 董事长/总裁 负责重大设计变更的审批。  工作程序 设计变更的来源 设计类：各专业在项目进程中因图纸错漏等原因而发生的修改设计,分为A-错误，B-缺漏，C-超投资，D-优化四小类； 现场施工类：在项目施工过程中，因施工质量、施工进度等施工因素的影响进行变更设计； 营销类：销售管理部或市场策划部提出的因销售变更形成的变更设计； 投诉类：物业公司或客户服务部提出的，应对客户投诉而形成的变更设计； 总裁办公会根据项目其他需要提出的设计变更。 公司高层提出的设计变更。 设计变更的提出 设计单位、监理、施工单位或公司各部门均可提出设计变更。 公司各部门提出的设计变更，需先通过分管领导审核； 设计变更的提出，应体现提前和集中的原则。应在设计方案评审会，施工图审查会议或图纸会审会议中集中提出；应在施工前提出，避免不必要的返工而增加成本。 技术管理部专业技术人员审查施工图纸发现的问题应提请设计单位发出《变更设计单》 施工图会审形成《施工图会审意见表》涉及的设计变更内容，由设计单位发出《变更设计单》予以明确。 施工阶段如工程施工进度急迫，设计单位出《变更设计单》的时间满足不了要求，可由公司技术管理部专业技术人员在征得设计单位同意前提下，先行出变更图纸交项目管理部施工，设计单位《变更设计单》随后补上； 接到设计变更申请，技术管理部先判断是否重大变更。若为重大变更的，技术管理部应组织论证会从技术经济等负面充分论证利弊提出方案，报请集团总裁办公会专题决策，变更可行再通知设计单位出正式的《设计变更单》；若非重大变更，技