计划书（道路清扫3.8公里）.docVIP

道 路 清 扫 保 洁 计 划 书 党武收费站思雅路口、思雅路口至磷山水泥厂 清扫保洁方案 第一部分价格费用预算 序号 类别 核算标准 每年金额（元） 1 工资/保险/福利/工衣 详见人力资源成本费用预算 1096200 2 物料损耗 清洁材料、作业车费用预算 869988 3 管理费 15%（不可预计费用5%） 294928 4 税金 10% 196618 5 保洁费总支出 1-4项目费用相加 2457734 6 年度费用 2457734 7 月度费用 204811 本次保洁面积为330000平米 （包含两边人行道在内面积） 一、人力资源成本费用预算（共计：16.1万平方米） 序号 职务 ⑩人数(人) 预算费用(元/月) 备注 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 税前工资 超时工资 节假工资 带薪年假工资 制服费用 保险费用 年节费 每人每月小计 每月小计 含 轮 休 1 主管 2 2000 　 165 50 802.49 166 3183.49 6366.98 2 保洁员 30 1300 　 138 35 802.49 85 2360.49 70814.7 3 驾驶员 3 2500 230 35 802.49 166 3733.49 11200.47 4 跟车工 1 1800 165 35 802.49 166 2968.49 2968.49 合计 36 合计人民币(元/年) 1096200 合计人民币(元/月) 91350.64 本预算表说明 税前工资①:按目前清洁服务行业的人员工资水平并结合我司实际工资标准确定； 超时加班：指员工按劳动合同法规定的标准月工作时间除外的上班应得的工资。 节假工资:全员上班,指每年同家法定节假日加班工资,按③=(①÷30×11×3倍÷12个月)计算; 制服费用:按我司现场清洁管理服务人员的职业工装的订购费用及折旧标准确定; 保险费用:按贵阳市2012年1月份的保险缴费基数计算。 年节费:指员工每月的军保费用及春节、元旦、国庆、五一等节日的福利； 每人每月小计⑧：指本表中每位员工当月人力资源成本费用； 每月小计：指当月人力资源成本费用统计； 清洁管理服务人员：指为该物业项目提供全部清洁服务的人数，详见本方案《清洁服务人员编制》。 备注 本预算中若在合同期限内，政府的保险期限缴费基数调整、最低工资标准调整后，仍响应招标文件要求 三、清洁工具费用预算 序号 物耗品名称 简要规格 数量 单位 投标产品制造厂 投标价 投标价组成 产品 总价 产品 单价 税费 其他 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 塑料扫把 把 432 把 2160 2160 5 2 铁撮箕 个 36 个 2088 2088 58 3 胶手套 双 432 双 2160 2160 5 4 大竹扫把 把 1296 把 6220.8 6220.8 4.8 5 铁铲 个 18 个 324 324 18 6 火钳 把 216 把 2160 2160 10 合计（元/年）15112.8 合计（元/月）1259.4 注： 1、每人每月消耗塑料扫把2把； 2、每人每年消耗铁撮箕2个； 3、每人每月消耗胶手套2双； 4、每人每月消耗大竹扫把6把； 5、每人每年消耗铁铲1把； 6、每人每月消耗火钳1把。 四、清洁设备费用预算（洒水车、洗扫车冲洗作业长度：8.6千米） 序号 设备数量（台） 设备品牌、型号 设备单价 设备总价 设备损耗（按10年计算 水费（元） 耗油量（元） 保险费（元） 合 计 1 2 中联重科、8吨高压洒水车 537000 1074000 64440 101952 246240 6000 418632 2 2 中联重科、8吨吸扫车 780000 1560000 93600 67968 184680 6000 352248 3 1 贵州云马、勾臂车 80000 80000 4800 69300 6000 80100 4 10 贵州云马、移动箱体 6500 65000 3900 3900 合计（年/元）854880 合计（月/元） 71240 注：1、以上设备固定在此路段作业，按国家规定百分比计算损耗。（设备总价×6%） 2、车辆保险按每个车6000元一年核算。 3、水费计算：