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沈阳天安科技股份有限公司 管理体系审核实践案例 【运用过程方法跟踪改进效果，提升认证价值】 报送机构：北京天一正认证中心 申 报 人：刘立田 ·附页· 沈阳天安科技股份有限公司审核实践案例 ——运用过程方法跟踪改进效果，提升认证价值 一、案例发生背景 审核组在2013 年1 月10 日监督审核时，抽查销售部2012 年12 月顾 客满意度调查表，发现一条山西石港煤业有限公司反馈的“巷道超前支护 支架有个别焊缝开裂，经现场修复满足使用要求”信息，调查结果：为满 意。 这一审核发现，在内部沟通时引起了审核组的注意，认为尽管顾客给 出的是满意的调查结果，但从顾客反馈的信息来看，在体系运行过程中， 某些薄弱环节存在问题，产品质量不稳定，导致该设备在使用过程中焊缝 开裂。 审核组针对这一审核发现，在内部沟通达成一致意见的基础上，确定 了下一步审核的思路和关注点，在审核过程中对7.5.1工艺文件的指导性； 6.2.1 操作人员的能力；6.4 生产现场的工作环境；7.5.5 母材、焊材的管 理等加以关注；并运用过程方法实施现场审核。 二、案例发生原因、审核发现和沟通 1、审核发现与沟通 在工艺部与工艺员交谈了解到，工艺员对焊接的相关专业知识了解有 限，焊接工艺规范中的焊接参数是从网络上下载的，未经筛选也未进行焊 评，直接编入文件中提供生产现场使用。 当问及工艺员，未经实践和评审的焊接参数能否起到指导作用，工艺 第 2 页 共 7 页 员说：“我们的焊工都是经过培训考试合格的，焊接技术比较娴熟，又有 专业部门发的证书，有能力完成焊接作业，对焊缝质量有保证”。通过现 场了解，证实了客观上是以焊工的能力弥补焊接工艺的不完善。 在生产现场检查用于指导 “巷道超前支护液压支架（ZQL2 × 200/18/35 型）、掩护式过渡液压支架（ZYG6000/21/42 型）的焊接规范 GY-ZY-2011-09： 短路过渡 颗粒过渡 焊丝直径 焊速 电流（A ） 电压（V ） 电流（A ） 电压（V ） 0.8 50--100 18--21 1.0 70--120 18--22 不超过 1.2 90--150 19--23 160--400 25--38 0.5m/min 1.6 140--200 20--24 200--500 26--40 规范对接头形式、材料牌号、规格、焊缝层次等，未作出针对性说明， 不能有效指导施焊产品的生产过程。 现场询问：牛善民 （证书号：0507010000401502）、谷长伟（证书号： 0507040000501185）两位焊工，在焊接过程中如何确定焊接参数？牛师傅 说：“工艺文件给出的焊接参数我们只能作为参考，焊接时根据不同材料 和接头形式凭经验来选择焊接参数。” 当问到：假如新来的或经验不足的焊工这样做是否有把握保证焊接质 量时，牛师傅说：“我们接到生产任务时互相有一个商量的过程，按材料 牌号、规格、接头形式确定焊接参数，然后进行试焊，感觉没有问题了再 进行焊接，焊接前选择焊接参数非常重要，焊前研究好了才能保证产品质 量。有经验的焊工基本都能做到这一点，年轻的焊工我们就帮助选择，生 产中我们基本都这样做，焊缝成型没有问题，经探伤检查的也没有问题， 一般都能合格，个别表面有问题的直接返修合格就交付了。 第 3 页 共 7 页 在生产现场查看已焊接成型的S639.020202 左侧护板、459.0202 左上梁、S506.04 顶梁等结构件，焊缝表面成型较好，未发现明显的外观 缺陷，查探伤（