销售管理制度3演示幻灯片.pptVIP

销售人员保底指标分类 月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 （万） 指标一 4 2 3 5 5 6 6 10 12 12 10 5 80 指标二 5 2 5 6 7 7 7 12 15 15 12 8 100 指标三 6 3 6 7 8 8 8 15 17 17 15 10 120 （三）应收账款 在合同规定的日期内应收账款未收回的（质保金除外），所欠货款从当月提成中扣除50%（即50%的一半），直到无欠款为止； 此账款收回后，此部分提成和所扣提成随当月提成一并发放。 第一节 客户管理 为规范人员管理及公司销售人员软件使用制度，保障公司各项销售数据的及时汇总，结合公司的实际情况，特制定制度如下： 一、完善软件管理系统 完整的软件管理系统主要包含客户基本信息、签约订单金额、工作计划和总结。具体要求如下： （一）、客户基本信息： 1、客户名称：必须填写;公司全称 2、联系地址：必须填写;具体的省 市 区 详细的地址 3、联系方式：公司的固定电话;公司的传真号码 4、所属群组，信息来源，合作状态，所属行业，简介，价值类型，按照实际情况如实填写 5、联系人：必须填写联系人全名及其手机号码 （二）、签约订单管理 1、成交价：合同金额。 2、发票情况：必须填写清楚是否要发票，不填写一律不提供发票，提成按销售回款发放。 3、单据明细：必须如实填写合同合作产品明细：名称、规格型号、单位、数量、单价、总金额。 二、关于软件未按规定使用之处罚制度 （一）、客户基本信息：凡是填写不完整的，第一次扣罚10元，第二次起扣罚20元。 （二）、签约订单管理：凡是填写不完整的，第一次扣罚10元，第二次起扣罚20元。 （四）、当日工作总结、次日工作计划不完善者，每次扣款20元。 （五）、对于以上四条填写较为完整的销售人员，将从以上罚款中所得金额给予奖励。 （六）严禁不盖报价章，私自给客户传真报价；口头报价不能低于公司低价（总经理同意除外），凡违反者扣款100元。 三：控制箱管理 每天早晨开完早会后，由销售主管领箱子，每人接一个，贴上标签，写上接箱子人的姓名，并与每日下班前交仓管。如不按时接好归还仓管罚款10元，所罚款项奖给主管安排接箱子的人。 第二节 销售计划和软件系统数据管理 一、销售计划管理 销售部根据公司的总体经营规划，负责销售部的销售目标管理，建立目标管理体系，制定销售人员的各年度、季度、月度、周和临时销售计划、利润指标、损耗控制指标等销售任务并组织实施。 二、数据管理 销售内勤数据管理主要包含报价单、合同单、发货单、车间订货单、物流发货单、销货记录表（报价单、合同单由销售人员自己制做）。 （一）、报价单内容及审批流程 报价单是销售人员根据客户需求所做的货物价格清单；主要包括客户信息及产品信息。报价单是合同生成的依据，保证其准确性。 1、 报价单具体内容包括：产品型号、产品单位、数量、单价、总价、货期、是否含税、是否含运费、现场实际工况、介质、特殊说明，客户单位名称、联系人、联系方式、传真；缺一不可。 2、报价单的审批流程：销售人员做好报价单后，由销售经理审核，审核通过后由副总经理/总经理审核；总经理审核同意后方可盖章，传真或邮件给客户。 （三）、发货单填写内容和审核流程 发货单是由销售内勤根据合同单填写，是仓管出库的凭证，也是发货司机发货的凭证。 1、发货单填写内容包括：客户名称、联系人、地址电话、单据号码、备注；物品名称、规格型号、数量、制单人、销售人员签字。 2、发货单一式四份；销售内勤做完发货单后，白色联销售内勤备份，发货司机留有红色联，仓管留有黄、蓝两联，发货后黄、蓝两联交给会计。 3、公司当日发货客户，须在当日下午3：00之前到款，每天下午3：00之后到款的客户次日早上发货。 4、当日必须发货且款未到帐的客户须由销售人员申请结算方式改为电话通知放货，并通知内勤在发货单上备注说明，销售人员在发货单上签字担保，由客户未付款原因造成货物返回的物流费用和其它经济损失由销售人员承担。 （四）、车间订货单填写内容及相关负责人员 车间订货单是销售部门和车间联络的单据，填写内容要求详细；具体包括：销售人员、订货日前、预发货日期、货物明细。填写完毕后交车间主任备货。 （五）、物流相关信息填写 物流信息的填写包括：物流公司名称、货单号、查货电话、发货方式填写完毕后，截图给相应销售人员。 （六）、销货记录表 销货记录表是销售人员所订约合同的汇总；方便查阅客户相关信息。内容包括：订购日期、货物名称、