内审管理评审记录.docVIP

2010年度内部审核方案 审核目的 检查组织质量管理体系是否符合策划的安排，是否得到有效建立、实施与维持。 审核范围 本公司水处理设备（纯水设备、废水处理设备、电镀废水零排放在线循环处理装置）的设计、制造和售后服务所涉及的本公司内各部门、场所和过程 审核依据 本公司经批准发布实施的《质量手册》、程序文件和其他相关文件，ISO9001标准，适用于公司的法律法规与其他要求。 审核方法 询问 查询文件/记录 部门 主要涉及标准条款 月份 ISO9001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理者代表 4.1、4.2.1；4.2.2;5.3; 5.4.1；5.4.2；5.5.2；7.1; 8.1；8.2.1;8.2.2; 8.5.1 √ 最高管理者 1.1；1.2；4.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2； 5.5；5.6；6.1；8.5 √ 综合办 4.2.1;4.2.3；4.2.4；5.3；5.4.1； 5.5.1； 5.6；6.2; 7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.4.1；7.4.2; 7.4.3；7.5.3；7.5.4；7.6； 8.2.1；8.2.3；8.2.4； 8.3; 8.4; √ 生产技术部 5.3；5.4.1； 5.5.1；5.5.3； 6.3；6.4 ; 7.1;7.3；7.5.1;7.5.2；7.5.5； 8.2.3；8.5.2；8.5.3 √ 其中ISO9001 5.3，5.4.1、5.5.1贯穿每个部门 制定：盛富安 2010年3月13日 批准：范正芳 2010年3月13日 南京源泉环保科技有限公司 编号：QR8202-01 审核实施计划 审核目的: 检查组织质量管理体系是否符合策划的安排，是否得到有效建立、实施与维持。 审核性质: 例行的内部质量管理体系审核 审核范围: 质量手册所覆盖的所有部门和条款，重点是GB/T19001-2008版所要求的各要素及涉及的各职能部门。 审核依据: GB/T19001-2008标准、质量手册、程序文件及作业文件、适用的法律法规及其他要求。 审核时间: 2010.8.25～2010.8.26 内审员: A范正芳 B:盛富安 日期 时 间 审核部门 审核活动内容 审核 人员 10年8月25日 8月25日 各部门 首次会议 A B 8月25日 最高管理者 1.1；1.2；4.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5；5.6；6.1；8.5 B 8月25日 管理者代表 4.1、4.2.1；4.2.2;5.3; 5.4.1；5.4.2；5.5.2；7.1; 8.1；8.2.1;8.2.2;8.2.3; 8.5.1 B 8月26日 生产技术部 5.3；5.4.1； 5.5.1； 5.5.3；6.3；; 6.4；7.1；7.3； 7.5.1；.7.5.2; 7.5.5； 8.5.2；8.5.3； B 10年 8月26日 8月25日 综合办 5.3；5.4.1； 5.5.1； 4.2.2;4.2.3；4.2.4； 6.2; 7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.4.1;7.4.2；7.4.3; 7.5.3；7.5.4；7.6；8.2.1；8.2.3；8.2.4；8.3; 8.4 A 8月26日 审核小组 内部交流 A B 备注: 1.ISO9001-4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1,为各部门的共同审核活动的条款内容. 17：00—17：30 各部门 末次会议 A B 编制：盛富安 2010年8月20日 批准: 范正芳2010年8月20日 南京源泉环保科技有限公司 编号：QR8202-05 内部质量管理体系审核报告 审核目的 检查组织质量管理体系是否符合策划的安排，是否得到有效建立、实施与维持。 审核日期 2010年8月25-26日 审核依据 ⑴ISO9001：2008年质量管理体系标准； ⑵本公司适用的法律、法规及其他要求； ⑶质量手册、程序文件及作业文件 审核范围 水处理设备（纯水设备、废水处理设备、电镀废水零排放在线循环处理装置）的设计、制造和售后服务 审核成员 组长A: 范正芳 B组：盛富安 审核概述 本次质量管理体系审核,共审核了2个部门及最高管理者。在部门负责人或授权人员的配合下，审核员采用抽样审核方式分别到所有受审核