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北海市残疾人联合会 2018年部门预算 目 录 第一部分：北海市民政部门概况 一、部门职能 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 第二部分：北海市民政部门2018年部门预算报表 表1：财政拨款收支总体情况表 表2：一般公共预算支出情况表 表3：一般公共预算基本支出情况表 表4：“三公”经费预算支出情况表 表5：政府性基金预算支出情况表 表6：部门收支总体情况表 表7：部门收入总体情况表 表8：部门支出总体情况表 第三部分：北海市民政部门2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。 二、2018 年度财政拨款支出预算情况 三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 第四部分：其他重要事项情况说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况 四、预算绩效工作开展情况 第五部分：名词解释 第一部分：北海市残疾人联合会概况 一、部门职能 （?一）、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 （三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）、指导和管理各类残疾人社团组织。 （七）、管理和指导县级残联发放《中华人民共和国残疾人证》。 （八）、开展残疾人事业的国际交流与合作。 （九）、承担市委、市人民政府交办的其他工作。 （十）、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 北海市残疾人联合会共有三个直属正科级事业单位，本级残联属正处级的参公事业单位，内设机构有办公室、康复宣传维权科、教育就业科共3个科（室）。三个直属事业单位分别是：北海市残疾人劳动就业服务中心、北海市残疾人康复培训中心、北海市盲人按摩管理指导中心。 残联部门编制总数37名，其中参公人员编制数6名，事业编制数24名，后勤人员1名，后勤控制数(新办法)6名。具体情况如下： 1、市残联机关本级：参公人员编制数6名，后勤人员1名，实有在编在职8人，退休8人。 2、市残疾人劳动就业服务中心：事业编制数6名，实有在编在职5人。 3、市残疾人康复培训中心：事业编制数16名，后勤控制数（新办法）6名，实有在编在职15人，后勤控制数（新办法）在职在编6人。 4、市盲人按摩管理指导中心：事业编制数2名，实有在编在职2人。 第二部分：北海市残疾人联合会2018年部门预算报表（详见附件） 表1：财政拨款收支总体情况表 表2：一般公共预算支出情况表 表3：一般公共预算基本支出情况表 表4：“三公”经费预算支出情况表 表5：政府性基金预算支出情况表 表6：部门收支总体情况表 表7：部门收入总体情况表 表8：部门支出总体情况表 第三部分：北海市残疾人联合会2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明? 一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。 （一）收入预算说明? 　　 2018年收入总预07元，同比增57元，同比增长72.93%。其中：纳入一般公共财政预算管理的非税收，同比增，同比增长109.42%。? 上年结余收入0元。 2018年收入预算总体增加的主要原因是残疾人机动轮椅车置换补助8792556元及市本级补助辖区残疾人就业保障金专项经费6495250元，合为海城区、银海区、铁山港区及涠州岛等辖区的专项经费，从财政直接下达到辖区。? （二）支出预算说明（含基本支出及项目支出） 2018年支出总预07元，同比增57元，同比增长72.93%。其中：基本支出2980462.07元，占支出总预算10.53%，同比增加535696.57元，增长21.91%；项目支，占支出总预算89.47%，同比增，增长81.88%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： （1）社会保障