2015年财政局预算科年终工作总结.docVIP

2015年财政局预算科年终工作总结 2015年我科在局领导的正确带领下，紧紧围绕全局的工作部署，本着爱岗敬业，求真务实的工作精神，认真完成各项工作安排。 一、做好2015年度财政决算 统计全区2015年度财政收支、行政事业性收费收支、社会保障基金收支情况，认真核对数据，编制全区财政收支决算报表、行政、事业单位收支决算报表、社会保险基金决算等报表，真实、准确地反映了我区的财政收支状况，并顺利地通过全市会审。 二、求真务实，早编细编财政收支预算，顺利通过市人大审核、批准、执行。 年初，我科协调区国税局、地税局、社会保险局、以及区内各执收部门，根据我区重点工作，本着“广集资、促发展”的战略目标，加强税费征管，坚持适度从紧的财政政策，合理编制财政收支预算。 （1）年初，根据本年税收政策及事业发展需要，组织区内征收部门测算本年度现行法律和法规规定的各级税收和非税财政性收入。 （2）遵循“量入为出，收支平衡”的原则，统筹兼顾，根据财力据实编制本级财政预算草案、综合财政预算、部门预算、社会保险基金预算，力求经济和社会发展相适应。 （3）建立部门档案，了解全区30余个预算单位的工作性质、职责，调研资金需求、用途，统筹安排部门预算支出。按照个人部分、公用部分、事业发展的支出顺序，考虑各种因素和事项的轻重缓急程度，依据有关标准分档分类核定支出定额。实事求是，科学规范，公开透明，严谨求实，确保了预算的真实性和准确性。 三、财政收入快速增长，圆满完成年初下达目标。 每月及时测算、分析财政收入进度。为领导决策提供第一手资料。协助局长扎实有效地开展了财税收入质量集中检查，努力挖掘增收潜力，最大限度地堵塞财税漏洞，截止11月底，我区完成大口径财政收入5.1亿元，完成年初收入任务的135.9％，超时间进度44.3%，同比增长77.5%。其中：中央级收入完成2.5亿元，完成年初收入任务的124.4%，超时间进度32.8％，同比增长61.7%；省级收入完成5384万元，完成年初收入任务的152.4%，超时间进度60.84%，同比增长77.2%；市级收入完成8721万元，完成年初收入任务的145.57％，超时间进度62.97%，同比增长116.4%；区级财政收入完成1.14亿元，完成年初收入任务的151.92%，超时间进度60.32%，同比增长93.25%。其中：一般预算收入完成7675万元，完成年初收入任务的145.72%，超时间进度54.12%，同比增长56.06%；增收2757万元，是95年区级财政收入的7.8倍，创我区建区以来的历史最高纪录。基金收入完成3754万元，完成年初收入任务的166.4 %，超时间进度74.8%，同比增长276.9%，增加2758万元。预算内、预算外收入均创历史新高，超额完成了年初收入任务，增强了我区的宏观调控能力。 四、严格预算执行，优化财政支出结构。 严格控制财政支出，合理调度预算资金。每月对区内30余个预算单位的财政资金的收支及时进行监督、检查、分析预算执行情况，根据发展需要，及时调整财政收支预算。 同时，对于各单位的临时情况，我们都认真搞好调研，了解实际情况，多做测算，把工作做实、做细，并注重联系相关政策，及时向领导汇报工作，加强沟通、密切协作，做好领导的参谋助手，保证财政资金的高效、有效使用。2015年，我科对新接收的原碱厂幼儿园、碱厂医院以及管委会“机构调整”后，各单位重新核岗的聘用人员的工资、补贴、公用经费、设备购置费等进行了重新测算、核定，保证了工资的正常发放，维持了单位的正常运转，维护了社会稳定，促进了经济发展。同时，今年9月份我科还对唐山三友碱业集团公司学校、医院剥离经费及自两家单位划拨开发区以来的水、电、气等费用与唐山三友碱业集团公司进行核对，为领导资金决策提供了重要的依据。 五、充分发挥收费管理职能作用，加强财政票据源头管理 强化行政事业性收费内部管理程序，结合我区实际情况，重新完善、建立了开发区预算外岗位职责和票据领用程序，提高了工作办事效率。同时，规范了收缴管理程序，实行“票款分离”后，从票据源头和资金征缴两方面进行双重控制，有效防止了“三乱”行为的发生。一是严格管理全区50多个行政、事业、企业单位领用财政票据的发放工作，使用票据种类20余种，累计发放票据达9000本；每月对各单位的用票情况进行检查督导，防止有票据使用不当以及丢失等现象。二是从源头抓起，从票据抓起，改变了以往的审验方法，使执收执罚单位的票据、账户、票证基本达到了规范管理、规范运行。共计检查核销票据2500余本，涉及行政企事业单位50多户。对25户行政事业单位年度票据进行审验，票据总数达300余本，规范了票据使用的正确性，确保了行政事业性收费收入及时足额上缴。三是强化征收管理，根据市财政局关于《治理教育乱收费工作通知》要求， 我科重点检查