4 日常监督的检查要点.pptVIP

5．贮存及交付控制 注： 采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。 例如：冷冻食品的贮存销售条件要求。 产品贮存、销售应控制在-18℃以下，温度波动应控制在2℃以内。运输过程的最高温度不得高于-12℃。 《食品安全国家标准 速冻面米制品》GB 19295-2011 * * *5.1 原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。 关注点： （1）重点项； （2）查看公司是否有原辅料贮存管理制度； （3）现场查看原辅料贮存是否有指定的人员进行专门管理，现场可询问其管理职责等； （4）查看公司所有的原辅料的执行标准，有无特殊要求，如低温、冷冻、干燥等条件，是否具备贮存条件，现场查看温度等是否符合要求。 * * *5.2 食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。 关注点： （1）重点项； （2）查看公司是否设有食品添加剂管理内容或制度； （3）现场查看食品添加剂是否专门贮存，有无明显标示； （4）查看文件或现场查看是否有专人管理食品添加剂等。 * * 5.3 不合格品应在划定区域存放。5.4 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。 关注点： （1）物料的状态标识应该与存放区域一致，查看不合格品是否放在规定的区域，防止发生混放，导致不合格品出厂等； （2）查看产品的贮存、运输及交付控制制度是否制定并科学合理，是否有记录等。 * * 5.5 仓库温湿度应符合要求。 关注点： （1）查看产品标准里对产品存放的温湿度要求是什么； （2）若有低温、冷冻或湿度控制要求，查看现场是否设有相应的设备设施，并制冷能力或除湿能力达到控制要求； （3）低温贮存，如果应用冷库做速冻，需要现场拉温并布点测定温度是否符合要求等。 * * 5.6 生产的产品在许可范围内。5.7 有销售台账，台账记录真实、完整。 关注点： （1）查看公司的生产许可证及其附页，确定审查通过的许可范围，公司现有产品是否在其范围内； （2）查看是否建立销售台账、台账是否真实可靠，是否完整，是否可以实现可追溯等。 * * 5.8 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 关注点： （1）查看销售记录的真实性； （2）查看批次出厂产品是否具有检验合格证明； （3）查看台账是否具有购货者详细信息，便于实施追溯或召回等。 * * 6．不合格品管理和食品召回 注： 采取抽查方式 * * 6.1 建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。 关注点： （1）查看是否有不合格品管理制度； （2）查看是否建立保存了不合格品的处置记录； （3）不合格品批次、数量是否与记录一致等。 * * *6.2 实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。 关注点： （1）重点项； （2）查看公司对不安全食品是否实施了召回； （3）查看公司召回的过程中是否有召回计划及公告； （4）查看召回过程是否进行了记录等。 * * *6.3 召回食品有处置记录。 关注点： （1）重点项； （2）查看公司启动召回的食品是否有处置记录； （3）处置记录是否真实有效，是否有召回食品不经处置又流向市场的情况等。 * * 6.4 未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。 关注点： （1）查看公司有无使用召回食品重新加工； （2）对于因标签问题存在瑕疵的召回食品除外，主要依据《食品安全法》（2015.10.1实施）。第一百二十五条，生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正； * * 7．从业人员管理 * * 7.1 有食品安全管理人员、检验人员、负责人。7.2 有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。 关注点： （1）查看公司的人员中是否有食品安全管理人员、检验人员及其负责人；职责分配、岗位等是否符合要求； （2）是否对食品安全管理等相关人员进行了培训，并进行考核，做好记录等。 * * *7.3 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 关注点： （1）重点项； （2）查看公司从事食品安全管理人员的详细档案资料，确认是否发生过因食品安全问题而被禁止从事食品行业的从业人员； （3）必要时，从事食品安全管理的人员应由公安等执法部门出具相关证明等。 * * 7.4 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 关注点： （1）查看公司是否规定了企业负责人的岗位职责，职责是否涵盖了核查要求的内容； （2）查看企业负责人履职的记录证据等。 * * *7.5 建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有