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本质安全标准化管理体系程序文件建设陈秋云（152厂）2010-3-18 培训目的和要求 了解本质安全管理体系程序文件的目的及作用 掌握程序文件编制流程 掌握程序文件结构 了解各系统的管理要求和主要包括的程序文件 一、目的及作用 作用： —是体系的重要组成部分； —是管理手册的支持性文件； —对影响企业安全生产的各项活动进行策划和规定； —对参与企业安全生产的各级相关单位（部门）、岗位和人员的安全生产职责和行为进行规定； —是执行、验证和评审安全生产的依据。 一、目的及作用 目的： 通过程序化的管理对生产作业活动可能产生的风险予以控制，进而使安全生产管理受控，促进本质安全管理，实现“零事故”目标。 二、程序文件结构 1、主要包括六个部分： A、目的 B、适用范围 C、职责与权限 D、工作要求 E、相关文件或支持性文件 F、相关记录 二、程序文件结构 2、工作要求主要包含的内容： A、确定需要开展的各项活动及其实施步骤； B、明确所涉及的部门及人员； C、规定具体的控制要求和控制方法； D、确定开展各项活动的时间和频次； E、给出所需的设备、设施及要求； F、规定例外情况的处理方法； G、引出所涉及的相关/支持性文件； H、明确记录的填写和保存要求； I、列出所使用的记录表格等。 三、编制及管理流程 编制依据：《本质安全标准化管理评价体系总要求》。 编制流程： 1、安全管理部门分类列出程序文件清单； 安全管理五大管理部分：风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理、辅助管理。 2、体系办公室组织相关人员对程序文件清单进行评审，明确编写责任人； 3、编写程序文件； 4、管理者代表组织相关人员对程序文件进行评审； 5、编写人员根据评审意见修订完善； 6、经总经理批准后发布、实施； 7、体系办公室组织人员定期对程序文件进行审核，对不适应部分进行修改、完善。 四、体系涉及到的主要程序文件 根据本质安全管理五大管理部分：风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理、辅助管理，对各部分管理过程进行充分识别，建立并保持各项管理程序。 1、风险预控管理 通过危险源辨识、风险评价，确定风险管理的重要环节，建立并保持管理程序，通过采取有效的风险控制管理措施，将风险降至可容许风险。 主要包括的程序： A、危险源辨识、评价和控制程序 B、管理标准和管理措施控制程序 2、组织保障管理 通过对组织机构建设、人员配置、制度建设、软硬件投入、信息沟通、文件记录、文化建设、教育培训等过程进行有效地管理和控制，制定相适应的程序确保各个环节得以有效、顺利实施，提高本质安全管理绩效。 3、人员不安全行为管理 对人员的不安全行为进行识别、梳理和分析，对人的不安全行为进行分类，找出人的不安全行为发生的思想根源，通过明确人员的职责权限、落实各级责任制、对各类人员加强教育培训等方式有效杜绝不安全行为的发生。 主要程序有： A、人员准入控制程序 B、重要岗位人员的控制与管理程序 C、人员不安全行为矫正管理控制程序 4、生产系统安全要素管理 通过对生产过程中涉及安全与健康的要素（如机械加工、弹药火工生产过程、用火、用电等）进行识别，确定安全管理的重点，同时对这些要素建立并保持控制程序，确保其有效运行。 主要包括的程序有： A、设备安全管理程序 B、科研试制安全管理程序 C、特种产品生产安全管理程序 D、安全防护管理程序 E、相关方安全管理程序 F、危险作业控制程序 G、消防管理程序 H、厂内机动车辆管理程序 5、辅助管理 对应急救护、安全教育、劳动保护、事故调查等辅助管理过程有效管理，建立并保持程序。 主要包括的程序： A、职业病防治管理程序 B、能力、培训与意识管理程序 C、应急准备及响应管理程序 D、事故报告、调查与处理管理程序 E、危险化学品（含火工品）管理程序 F、劳动防护用品管理程序 G、工伤保险管理程序 主要程序文件清单（参照） 五、程序文件实例（参照） 1、危险源辨识与风险评价管理程序 2、职业健康教育管理程序 3、安全评审管理程序 4、科研试制安全管理程序 谢 谢！ * * 主要包括的程序文件有： A、管理制度制定程序 B、本质安全文化建设实施程序 C、信息、交流与沟通管理程序 D、文件、资料、记录管理程序 E、法律法规及其他要求识别与获取管理程序 F、目标与计划管理程序 G、安全评审管理程序 H、安全投入管理程序 I、 安全检查控制程序 J、 内部审核控制程序 K、管理评审程序 职业病防治管理程序 消防管理程序 安全评审管理程序 人员不安全行为矫正管理控制程序 重要岗位