竹柳和有机农场共同建设计划案.doc

红安事业企划 第一阶段 一、时段 第一年之内。 二、地域范围 120亩左右。 三、主要工作 1.建成竹柳种苗养殖基地，每年生产竹柳种苗600-1200万株（种植密度为5000株/亩）； 2.掌握竹柳种苗生产以及竹柳种植、养护技术； 3.建成公司网站，并做有效推广； 4.通过种苗销售取得250-500万销售额； 5.建立一支竹柳种植、种苗生产、竹柳种苗和竹柳销售队伍； 6.做好80亩农用地转变土地性质（农业综合用地）和建设宿舍、配套设施建筑以及水电等设施的申请并获批准，获批后实施，并在一年半左右完成建设和销售； 7.做好有机农场的各项准备工作。 四、投资 总投资 296万元。 其中：土地租金 18万（首笔租金） 种苗 60万/首批（60万株） 种植成本 40万/年 林地内临时设施 5万 办公房租金 5万/年 办公设备 8万 网站建设及维护 5万/年 推广费 5万/年 人员工资 80万/年 管理和销售费用 30万/年 其他费用 20万 运输车 （ ） 不可预见费 20万 五、收益 60万种苗，当年可生产600万株种苗，按照每株0.7元的价格，如果全部销售，则当年可获收益420万元。 如果将种苗用于扩大种植面积，则可以再种植1200亩竹柳（按照每亩5000株计算）。 如果当年可做好80亩地的改性和建设批准工作，则在一年半左右可以获取的利润当在2000万以上。 六、人员配置 主要人员包括总经理1名、技术人员3名、种植人员15人、网络维护人员1名、采购人员1名、内勤人员2名、销售人员3名、财务人员2名、司机若干。 第二阶段 一、时段 第二年的整年。 二、地域范围 1200亩左右。 三、主要工作 1.做好竹柳种苗的推广工作； 2.建立各地的合作基地； 3.建设有机农场； 4.完善经营管理销售种植团队，完善公司治理结构； 5.完全掌握种苗培植、竹柳生产技术，并探索各地区不同的种植技术； 6.继续进行80亩农业综合用地的开发销售； 7.建设有机农作物和牲畜的销售渠道。 四、投资 总投资额962万 其中：种苗 600万元（免） 土地租金 12万（第二批租金） 种植成本 400万/年 林地内临时建筑 50万 办公房租金（扩大） 15万/年 办公设备 20万 网站更新和维护 5万/年 推广费 5万/年 人员工资 150万/年 种猪种鸡 20万 饲料 100万 水稻蔬菜种子 20万 有机处理费用 5万 管理和销售费用 60万 销售房租金 10万 运输车 30万 其他费用 30万 不可预见费 30万 五、收益 600万种苗，当年可生产6600万株种苗，按照每株0.7元的价格，则当年竹柳种苗产生价值4620万元。 第二年生产的6000万株种苗可以再种植超过一万亩的亩竹柳（按照每亩5000株计算）。 如果将半数种苗进行销售，半数用于扩大种植面积，则可以获得2000万的收入，并可再建设6000亩竹柳基地。 而有机农场的销售收入估算为500万元左右。 六、人员配置 在原有基础上，增加技术人员、养殖种植人员和销售人员等，人员约60人。 发展预期 一、发展方式 1.前二年的种植基地（平地、水源充足的土地）将主要用于种苗的培植，则可以有1300亩左右的林地生产竹柳种苗，每年可以生产6600万株种苗。 第三年的新增种植规模是6000亩，3600万株种苗出售。 第四年及以后每年新增10000亩种植面积，直至5万亩为止。 2.非种苗基地种植的竹柳，在提供一至二批种苗后，主要用于生长竹柳成材。 3.有机蔬菜的种植在竹柳开始种植后的半年后开始，林地间可以养殖绿色牲畜，粪便制作发酵肥，用于有机蔬