[2018年最新整理]人力资源管理条例与行政事务管理条例.pptVIP

一、办公室规范 规范标识胸牌： 为体现职业精神，公司将制作统一的标识牌，请于工作时间、办公区域内给予佩戴，红绳挂于胸前，正面向外。由人力资源管理中心负责监督检查，凡有未按规定佩戴者，第一次给予提醒，第二次始每次罚款10元，在当月薪资中扣除。 一、办公室规范 上海本部办公室安全管理： 1、下班后各独立办公室的照明与空调，请各主管自行负责关闭，勿造成人去灯不灭的现象 2、公共办公区域由每个最后一个离开的人员负责关闭电源等开关，为使每位负起责任，请该人员离开前在前台作一登记，以登记的形式提请注意行使保障办公室安全的责任。 二、办公用品管理 办公用品分类： 1、办公用纸品、表单，各类写字笔、塑料尺、圆规等； 2、文件夹、架，文件袋； 3、订书针、订书器、回形针、大头针等； 4、电脑、复印、传真等设备使用的碳粉、墨水等； 5、卫生用品。清洁用品等； 6、茶具等； 7、低值易耗品、耗材等。 二、办公用品管理 办公用品采购： 1、以《月度办公用品采购计划》进行申报管理； 2、实行使用领取登记制度进行日常管理。 二、办公用品管理 设备分类： 1、电脑、复印机、传真机、打印机、碎纸机、电话机等； 2、办公桌椅及沙发、茶几、冰箱、微波炉等； 3、员工宿舍使用的属于公司所有的洗衣机、冰箱、微波炉、沙发、床、床垫、床单等； 4、自备电源； 5、汽车（另订专项管理制度）； 6、办公用固定资产。 二、办公用品管理 设备采购： 1、按照经营或工作需要的形式进行采购申请，经有权人审批后执行采购； 2、按照谁申请、谁使用、谁保管（维护）的原则进行管理； 3、申领人应履行登记并妥善保管，确保设备设施的完好和正常使用寿命。 4、非正常使用造成设备设施损坏的应按照原价赔偿。 三、公务车管理 公务车申请流程： 申请用车——用车人填写《派车申请单》 初核——用车人的部门主管 审核——分管领导 审核——车辆管理员 批准——行政经理 登记——驾驶员 三、公务车管理 用车次序 人员 说明 1 集团公司副总裁、事业部总裁； 1、遇突发或紧急意外事故的优先用车； 2、接送公司重要客人优先用车； 3、重点关系维系部门的领导用车优先； 4、非公司事务（外单位及员工个人借用）用车一律报总裁或其授权人审批同意。 5、已经享受公司个人自有车辆补贴的在市区内不再公司派车。 2 集团总裁助理、事业部副总裁、总裁助理； 3 各管理中心总监 4 各管理中心副总监、部门经理、事业部部门总监 5 出纳前往银行提取或送存大额现金（五万元以上）或办理重要票证的 6 其他重要事务 四、出差管理 范围： 因集团公司工作需要临时出差或由集团公司派遣出差的职员； 各经营公司因工作需要临时出差或由各经营公司派遣出差的职员； 因集团公司或经营公司业务需要协作机构人员随同出差的非公司职员可参照本规定执行； 在通过电话、传真、网络、电子邮件、视频会议等手段不能达到完成工作目的的情况下，可采用出差方式。 四、出差管理——申请 公司类别 部门类别 申请 意见签署 出差费用预算复核 批准 集团公司 副总监以上级别（含） 本人申请 -- 人力资源总监 集团总裁 副总监以下级别 本人申请 部门负责人 人事经理 事业部总裁或总裁授权人 经营公司 总经理 本人申请 事业部总裁 人力资源总监 集团总裁 总经理以下级别 本人申请 -- 行政人事经理 总经理 公司类别 部门类别 申请 审核 复核 批准 集团公司 副总监以上级别（含） 本人申请 -- 集团人力资源总监/财务总监 总裁授权人 副总监以下级别 本人申请 部门负责人/集团人事经理 集团人力资源总监/财务总监 总裁授权人 经营公司 总经理 本人申请 事业部总裁 集团人力资源总监/财务总监 总裁授权人 总经理以下级别 本人申请 行政人事经理 财务经理 总经理 四、出差管理——费用报销（预算内） 级别 1-2级 3-4级 4-5级 6-10级 职位名称 总裁 集团副总裁、总裁助理、事业部总裁、集团管理中心总监 集团管理中心副总监、部门经理；事业部副总裁、总裁助理、管理中心总监、副总监；经营公司总经理、副总经理、总监 其他职员 长途交通费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 乘坐标准 飞机、火车软卧硬卧、 飞机、火车软硬卧 飞机、火车软硬卧、长途汽车等 出行以动车或火车硬卧、长途汽车为主，经批准可乘坐飞机。 市内交通费 实报实销 （每天最高可报50元） 实报实销 （每天最高可报40元） 实报实销 （每天最高可报40元） 实报实销（公交为主出行） （每天最高可报30元） 住宿费 实报实销 限300元/天 限250元/天 限200元/天 伙食补贴 70元/人/天 60元/人/天 50元/天 40元/人/天 差旅费 借支标准 2000-10000元 根据天数和交通