河北职业技术师范学院-河北科技师范学院.DOC

河北科技师范学院 2015年度财务预算方案 根据上级与学校财务预算管理要求，结合2015年度学校工作安排的实际与财力可能，编制本预算。 一、预算编制原则 统筹兼顾、量力而行、绩效导向、厉行节约、支持创新、注重效益。 二、预算经费安排 （一）预算收入 包括财政拨款、事业收入、其他收入三个方面，预算安排经费42122.99万元。 1.财政拨款28183.99万元，其中：一般预算拨款6786.68万元、综合水平提升专项拨款16551.00万元、一般院校建设专项拨款1100.00万元、重点学科建设专项拨款385.00万元、科研项目拨款1000万元、学生资助专项拨款2031.31万元、离退休调资330万元。 2.事业收入10378.00万元，其中：教育事业收入（包括本专科、研究生、继续教育学费、住宿费收入）9769.00万元、上年结转学费收入609.00万元。 3.其他收入3561.00万元，其中：农学实验用地转让2500.00万元、地方财政返还520.00万元、部门创收、资产处置等541.00万元。（含2014资产处置收入41万元）。 预算收入具体安排见表1：2015年度预算安排表。 （二）预算支出 包括人员经费支出、公用经费支出、专项经费支出三个方面，预算安排经费42122.99万元。 1.人员经费支出：预算安排经费23371.31万元，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、其他支出。 （1）工资福利支出安排经费13772.00万元，其中：在职人员基础工资福利4972.00万元、绩效工资8800.00万元。 （2）对个人和家庭补助支出安排经费8699.31万元，其中：离休费249.00万元、退休费3470.00万元、学生资助经费2031.31万元、住房公积金1640.00万元、在职人员医疗费905.00万元、离休人员医疗费150.00万元、离休人员抚恤金104.00万元、住房补贴100.00万元、其他50.00万元。 （3）其他支出安排经费900.00万元，用于支付采暖补贴。 2.公用经费支出：预算安排经费9754.00万元，包括教学保障支出、科研保障支出、后勤保障支出、行政管理支出。 （1）教学保障支出安排经费3815.00万元，其中：教学部门3208.00万元、图书馆500.00万元、其他教辅部门107.00万元。 教学部门预算安排：17个教学部门安排经费1123.00万元、主要用于教学运行、行政办公、学生活动、就业指导等方面的支出；2个兼有教学与管理职能的研究生部与继续教育学院，分别安排经费710.00万元、500.00万元，主要用于学科建设、教学运行、行政管理、学生管理等方面的支出；教务处安排经费875.00万元，其中包括应用型大学建设教学改革专项200.00万元，其他主要用于教学管理、教学研究、教学督导、专业建设、行政办公等方面的支出。 教辅部门预算安排：图书馆安排经费500.00万元、其他教辅部门安排经费107.00万元，两者合计607.00万元，主要用于教学保障与服务、理论研究、行政办公等方面的支出。预算控制数安排见表2：2015年度教学部门预算安排表，表3：2015年度教辅部门预算安排表。 各教学、教学管理、教辅部门应根据学校预算控制数和部门执行预算编制规则编制本部门年度执行预算，报财务处审核后报分管与财务校长签批，最后经校长批准后执行。 （2）科研保障支出安排经费1900.00万元，其中：外来科研经费项目支出1000.00万元、科研奖励180.00万元，其余为科研事业发展与管理专项经费。由科研处根据学校预算控制数和部门执行预算编制规则编制本部门年度执行预算，报财务处审核后报分管与财务校长签批，最后经校长批准后执行。 （3）后勤保障支出安排经费2950.00万元，主要用于学校正常运行保障与服务、行政管理、办公等方面的支出，由后勤集团根据学校预算控制数和部门执行预算编制规则编制本部门年度执行预算，报财务处审核后报分管与财务校长签批，最后经校长批准后执行。 （4）行政管理支出安排经费1089.00万元，主要用于行政管理、办公及特定事项等方面的支出，由各行政管理部门根据学校预算控制数和部门执行预算编制规则编制本部门年度执行预算，报财务处审核后报分管与财务校长签批，最后经校长批准后执行。预算控制数见表4：2015年度行政管理部门预算安排表。 3.专项经费支出：预算安排经费8997.68万元，包括重点学科建设385.00万元、教学设备采购及设施建设1000.00万元、秦皇岛校区学生公寓4226.00万元、秦皇岛校区篮排球场352.00万元、开发区校区运动场看台315.00万元、维修工程800.00万元、校园数字化建设500.00万元、人才引进500.00万元、开发区校区基建启动资金700.00万元、人员培训80.00万元、