SOP(物流部)-仓库管理制度-121119.docVIP

1、目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，加强仓库的货品管理，明确入出库流程。 2、范围：制度中所指的仓库管理包括：货物验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及仓库人员的奖惩等管理制度。 3、准备：仓管员接到收货通知后，准备好必要搬运工具。 4、验收： 4. 1 仓管员对新采购的物品应根据要求核对货物的品名、编号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等）； 4. 2 核对实物包装是否完好，是否贴有标识等； 4. 3 验货时发现货物数量不符、破损、性能变质时，应立即上报物流主管，必要时汇报总经理； 4. 4 验收过程中遇到暂时无法解决的问题，先请示物流经理，获批后办理相关凭证，进行入库。 4. 5 未经领导批示，擅自入库处理的，如发现货物异常，视为仓管员管理不善，将自行承担相应责任； 4. 6 对已验收入库的货物一段时间后发现有质量问题的，仓管员应及时上报物流经理，由该货物的采购责任人负责调换或退货。 5. 入库 5. 1 物品验收合格无误后，仓管员办理入库登记，须注明到货时间，数量等信息，并由仓管员签字、仓库主管复合并签字方可有效； 5. 2 送入货位，仓管员需及时摘录产品序列号（条形码）、编制货卡、登记入库档案； 5. 3 仓管员需标明货物的规格型号、名称、数量，做到帐、卡、物。 6. 储存 6. 1 根据贮存物品的特点，配备必需的货架，保持仓库清洁、干燥、通风； 6. 2 仓库的物品应做到分区，分品类摆放，并在相应的货架上做好正确的标识； 6. 3 同类物品堆放，考虑先进先出原则，发货方便，流油回旋余地； 6. 4 仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏的，应承担责任； 6. 5 仓管员应对库存信息熟悉掌握，每日有变动的货品要随时跟踪，若发现有误差，需及时找出原因并处理； 6. 6 超期物品应及时申报，确定是否可以继续使用。变质、失效或报废的物品可提出申请，由物流经理批准后办理清帐或报废； 6. 7 仓库保管人员须妥善保管贮存记录、帐目，并保证其完整准确、信息及时可靠，将信息录入库存管理系统； 6. 8 仓库每月末仓库盘点一次，每季度由财务部参与盘点一次，每年年末由总经理监督总盘点一次； 6. 9 如发现有盘亏情况，仓管员应及时报告上级领导，并查明责任； 6. 10 盘点结束后仓管员制作《仓库盘点统计表》，交由物流经理确认签字，再由财务部审核后呈交总经理。 7. 出库准备 7.1 销售部开具《送货单》，派送至仓库，仓管员按照所列的品名、编号、型号、数量等准备货物，等待发货。如有不明确，应及时与销售部相关业务人员核对、确认； 7.2 出库准备时，仓管员应将产品相关信息在《货物出库登记薄》登记，确保当日出货当日入账，以便核查； 7.3 安排物品出库时，若无特殊要求的情况下，须遵循先进先出原则； 7.4 防止错发、重发、漏发，要求做到“三核对”即送货单与实物相核对、送货单与装箱清单核对、装箱清单与实物核对，“五不发”无单据不发、无签批不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库的不发； 8. 发货 8.1 正常库存产品接到开具的《送货单》，货物准备完毕后当日出库； 8.2 因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时和销售人员联络说明原因，并告知客户，协商发货期； 8. 3 如无故发货延迟且未说明缘由的，导致客户取消订货，仓管员对此负全部责任，物流经理负连带责任。 9. 配送 9. 1 物品封箱前，需再核对一次《送货单》是否与实物相符，确认无误后，附装箱清单方可封箱； 9. 2 物品需按照其性能属性采取相应的包装，以防止物品的损坏； 9. 3 搬运时应小心轻放，严禁一切人为可能损坏货物的行为，如发生搬运人损坏的，则该当事人按照实物价值赔偿； 9. 4 搬运时同时要注意人员安全，避免受伤。 9. 5 货物配送客户前应将预计抵达时间通知对方准备收货。 10. 货款回收 10.1 物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联，送货人员确保货款安全回收，并将货款和回联交由物流经理，定期上缴财务部。 12. 退库 12.1办理退货手续的，需要开具《退库单》并交由部门主管、经理签字确认，说明退货原因； 12.2退库物品需经仓管员查验，外观保持完好，由仓管员签收确认；物品外观包装有损伤的，在请示上级领导后方可办理退库手续； 12.3 除仓库缺货外，业务员20-50件的销售单，超市划单超过1/3的，该门店业务员处罚10元；50件以上的销售单，超市划单超过20件的，则该门店业务员处罚20元。 13. 安全 13.1库房钥匙仅限于库管人员保管； 13.2 除库管人员和因业务、工作需