食品公司管理体系检查审核管理制度.docxVIP

管理体系检查审核管理制度1目的 为确保 (ISO9001) 、质量管理体系 （ISO22000）、食品卫生管理体系、危害分析与关键控制点HACCP、有效运行，并为管理体系的改进提供依据。2适用范围： 适用于亿利食品有限公司。3引用文件：《质量管理体系文件》及亿利食品有限公司相关文件。4管理体系检查工作组组成：组 长：总经理副组长：管理者代表组 员：公司内审员（有国家认证中心颁发的资格证书的人员）日常工作组织管理部门：质检部5职责5.1组长职责5.1.1负责对公司管理体系内部检查办法的审批。5.1.2负责对公司内、外部审核结果进行确认。5.1.3负责对公司管理体系运行情况进行监督管理。5.1.4负责组织召开公司管理评审会议，负责对公司内审实施计划、不符合纠正预防措施、内部审核报告、管理评审报告的审批。5.2副组长职责5.2.1负责公司ISO22000、HACCP、ISO9001、内部审核、外部审核检查等工作的整体策划指导。5.2.2负责公司内审组长和组员的确定。5.2.3负责公司内审实施计划、内部审核报告、不符合纠正预防措施的审核。5.2.4负责确定内审员的外送培训的申请（包括公司组织培训）、继续培训。5.2.5负责对管理评审报告进行审核。5.2.6负责接待外部审核的组织及管理工作5.3质检部5.3.1负责公司内部审核和管理评审活动的组织实施。5.3.2负责管理体系相关培训工作结束后，组织公司内审员团队的再培训和交流。5.3.3负责组织内审员的年度考核评定工作。5.3.4负责公司管理体系内部审核实施计划的编制及下发工作。5.3.5负责组织、主持召开内审首/末次会议。5.3.6负责组织编写内审检查表、审核报告。5.3.7负责公司内部审核相关记录表样的准备、下发工作。5.3.8负责组织收集管理体系内部审核的各种记录。5.3.9负责审核不符合项报告，并组织验证。5.3.10负责对内审组进行分组, 并对内审组的工作进行监督和检查。5.5 内审组员职责5.5.1负责按时参加公司内审、各类外审工作。5.5.2负责现场检查及记录的填写工作。5.5.3负责填写观察项(《管理体系检查回馈表》)及不符合项报告。5.5.4负责在规定时间内对检查部门\车间整改情况进行验证。5.5.5负责参加管理评审会议，并就各体系全年运行情况提出意见和建议。5.5.6负责各类审核的接待、数据准备、联络及信息传递工作。6工作程序6.1内部审核(仅限于公司内部审核)6.1.1按《亿利食品有限公司年度管理体系内部审核计划》（见附件一）规定的内审频次组织审核。（注：公司内审小组根据实际情况可适当增加相关部门内部审核的次数,审核前需提前三天下发审核通知）。6.1.2审核范围：涉及体系运行的单位。6.1.3审核依据: 各体系标准、ISO9001、ISO22000、HACCP、等管理体系A、B、C层文件。6.1.4根据公司年度内审计划,由公司经理任命内审组长和指派内审组员,每次内审10日前, 以审核通知形式下发，内审组长对内审组员进行分组，编制内审实施计划，审核前5天下发受检查部门。6.1.5组长组织组员审核前3日内编制检查表，检查表同时报副经理、审核组长，做审核准备。6.1.6审核当日内审组长组织召开首次会议，审核人员依据检查表进行审核并做好现场审核记录。6.1.7现场审核结束后组长召开内部沟通会，通报审核发现情况并进行评审，达成审核结论。6.1.8内审组长组织召开末次会议，末次会议上出具不符合项报告和观察项，受审核部门确认后下发。6.1.9审核结束后3个工作日内审核组长编制审核报告，经公司经理当日审核、审批后，1个工作日内回馈公司领导和受审核部门。6.1.10责任部门按规定期限分析不符合原因，落实责任人，制定纠正/预防措施和完成期限，并报副经理审核、公司经理审批。6.1.11体系管理员组织各内审小组对各部门/车间不符合内容的整改情况进行跟踪验证。6.1.12未在整改期限内完成整改的，按《管理体系检查/审核考核细则》考核, 体系管理员将考核结果报副经理审核，公司经理批准后，报综合办在当月奖金中兑现。6.2外部审核:指质量认证中心审核、客户审核及地方质量监督所、上级职能部门等组织的来自外部的各类认证、审核及检查。6.2.1审核频次:以客户或相关方计划/通知时间进行。6.2.2审核范围:涉及体系运行的各部门/车间,或检查内容所涉及的部门/车间。6.2.3审核依据:审核/检查方出具的各类标准、文件或相关内容数据。6.2.4审核/检查接待工作6.2.4.1质检部接到外部审核/检查通知后，及时将通知回馈至公司总经理处，由公司经理对相关事宜做出总体安排。6.2.4.2管理者代表就审核/检查事宜与审核方进行沟通联络，并就接待、陪同人员、行程等做出具体安排。6.2.4.3综合办根据回馈信息编