[整理版]007 情况治理系统外部审核.pptVIP

一般不符合 出现下列情况之一，原则上可构成一般不符合项： · 对满足环境管理体系要素或体系文件 的要求而言，是个别的、偶然的、孤 立的、性质轻微的不符合。 · 对保证所审核范围的体系而言，是次 要的问题。 63/77 观盘跋留会埠质乖莎翻嘲耪它苑翌煮鄙私彝坝是侗捏炎杭妹几乍楚违遣疤007 环境管理体系内部审核007 环境管理体系内部审核 · 不符合报告的编写 不符合报告应有如下内容： * 受审核部门及负责人姓名； * 审核员姓名； * 不符合事实的描述； * 不符合类型； * 建议采取的纠正措施计划及完成日 期； * 纠正措施完成情况及验证。 64/77 少铬纫魏叫颜忘处脉瞩愿斑韵展艾算黄锣驱拼统授谰苟菇碘播门窃赚切捍007 环境管理体系内部审核007 环境管理体系内部审核 对不符合事实的描述的要点 · 准确地描述客观事实，包括时间、地点、人 物（注明×××、职务、职称，不点名）， 何种情况等。 · 使其具有可重查性和可追溯性。 · 语言简明精练，概括不符合的核心问题。 · 观点、结论要从描述的事实中自然流露，不 要光写结论，不写事实。 · 尽可能使用规范术语（如标准或体系文件术 语）。 65/77 捅褂往睡递锣懊鳖悼自截抨密跪帖胀库晾山丫瓤膏虾层争院甘喘墒勃田敛007 环境管理体系内部审核007 环境管理体系内部审核 受审核方名称 发现问题地点 不符