验收与保管管控规范.docVIP

验收与保管管控规范 存货入库验收管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为规范对入库存货的质量、数量、技术规格等方面的检查与验收，保证存货符合采购要求，特制定本制度。 第2条 存货验收权责单位 1．仓储部负责所有存货的数量、规格的验收，并检查包装及外观情况。 2．质检部负责所有存货的质量检验工作。 3．财务部负责核对发票与收料单，按合同及付款手续填制付款凭证。 第2章 外购存货的验收程序 第3条 检查《订货合同》、《入库通知单》、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。 第4条 对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。 第5条 对待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行。 第6条 对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。 第7条 对不经仓储直接投入生产或使用的存货，应当采取适当的方法进行检验。主要检验方法如下。 1．视觉检验 在充足的光线下，观察物料的颜色、状态、结构等表面状况，检验其是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等情况。 2．听觉检验 通过摇动、搬运操作、听取声音、轻度敲击，以判断物料的质量。 3．触觉检验 利用手感鉴定物料的光滑度、细度、柔软度等，以判断其质量。 4．嗅觉、味觉检验 通过物料所发出的气味、滋味，测定其质量。 5．测试仪器检验 利用各种专用测试仪器鉴定物料的品质。 6．运行检验 对物料（如车辆、电器等）进行运行操作，检查其是否能够正常运行。 第3章 自制存货的验收 第8条 拟入库的自制存货，生产部门应组织专人对其进行检验，只有检验合格的产成品才可以作为存货办理入库手续。 第9条 由生产车间直接发至客户不入库的产成品，以及采购后实物不入库而直接发至使用现场的外购存货，应当采取适当方法办理出、入库手续。 第4章 验收结果处理 第10条 合格品的处理 经验收合格的存货，仓库管理员应在外包装上贴“合格”标签，以示区别，仓库管理员可根据标识办理合格品入库定位手续；仓库管理员于每日工作结束时，将本日所收存货的数量汇总填入“验收日报表”，以作为入账销单的依据。 第11条 不合格品的处理 经验收不合格的存货，仓库管理员应在外包装上贴“不合格”标签，并于《验收报告》上注明不良原因，报仓储部经理请示处理办法。 第4章 附则 第12条 总经理负责本制度的修改、废止。 第13条 本制度自 年 月 日起开始实施。 第14条 相关文件表单 1．《订货合同》。 2．“入库通知单”。 3．《验收报告》。 4．“验收日报表”。 企业存货保管管理制度 第1章 总则 第1条 为了保障仓库存货保管的安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。 第2条 存货保管权责单位 1．存放在仓库的存货，由仓储部负责保管，财务部设账进行控制。 2．企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。 3．对于在途商品、材料物资，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账处理。 4．对于存放在生产现场的商品、原材料物资等，由生产部门负责保管，并由财务部设账进行控制。 第3条 存货储存原则 1．存货限量管理。 2．实行凭证查验。 3．专人保管，设明细账卡登记收发货信息，核对实存量。 第4条 本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。 第2章 存货入库管理 第5条 购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。 1．观察包装的完好程度，清点实物数量。 2．核对实物的规格、型号及生产单位与采购合同是否一致。 3．进行实物质量检查，并填制“入库单”（一式三份）。 第6条 存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。 第7条 仓库管理员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 第8条 仓库管理员全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 第9条 对于已售商品退货的入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。 第10条 搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。 第11条 同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。 第12条 贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。 第13条 入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量