WI-020关键特殊控制规程.docx

1 目的和范围识别关健过识及质量管控点，使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。2 职责 2.1质量部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。2.2 生产部实施关键和特殊工序的具体控制活动。2.3 公司办公室负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。3 工作程序3.1关键、特殊工序确定原则3.1.1关键工序的确定原则：a) 影响产品重要质量特性的工序；b) 操作复杂，技术含量较高的工序；c) 容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。3.1.2特殊工序的确定原则a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。3.1.3 根据以上原则，质量部确定关键、特殊工序，编制《关键特殊工序明细表及控制办法》。3.2关键、特殊工序的过程控制3.2.1质量部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。3.2.2生产部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《监控记录》，出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报技术、质量部，由技术、质量部进行处理。3.3关键、特殊工序的设备及人员3.3.1关键特殊工序 设备的认可3.3.1.1技术、生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。3.3.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备保养程序》。3.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。关键特殊工序明细表及控制办法序号工序名称控制方法相关记录1拉丝当新产品生产时，生产部根据试作情况。制定拉丝工艺以及并确定各段的温度值、及速度等参数的标准值及变化范围。巡检员在首检检查时确认，相关参数及工艺是否正确。《拉丝参数记录表》《首检检查记录》2定型当新产品生产时，生产部根据试作情况。制定定型工艺以及并确定各段的温度值、主机速度、超喂速度等参数的标准值及变化范围。巡检员在首检检查时确认，相关参数及工艺是否正确。《定型参数记录表》《首检检查记录》3检验有相关工作经验。经过公司检验知识培训，并考核合格。发给上岗证才可上岗。上岗证4机修1、有相关工作经验。2、经过公司机修知识培训，并考核合格。发给上岗证才可上岗。上岗证