有机程序文件.docVIP

********公司————有机文件年 月 日发布 年 月 日实施  目 录 目 录┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1 文件控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉2 记录控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6 培训控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉8 采购控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉11 内部检查控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉13 不合格品控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉17 改进控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉19 申诉/投诉处理控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉22 QK/CX-S4-4.2.5 文件控制程序 目的 对与我公司有机管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效/修订版本。 范围 适用于与有机管理体系有关的文件控制。 职责 3.1 最高管理者负责批准发布有机管理手册。 3.2 有机管理小组长负责检查有机管理手册。 3.3 各相关人员负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.5 各相关人员负责本人与有机管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1有机管理手册（包含所有过程控制的程序文件）由办公室备案保存。 4.1.2公司第二级有机管理体系文件分为两类： 各相关人员运行有机管理体系的常用实施细则：包括相关人员管理制度、岗位责任制、行业标准、运行标准、操作规程、检验规范及相关人员记录等。由各相关人员自行保存并报办公室备案存档； 其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由种植基地保存、使用。 4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来管理性文件，包括与有机管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室归档保存。 4.2 有机管理体系文件的编号： 有机管理手册 QK . / SC - 2009 发布年代号 手册缩写 群康公司缩写 程序文件 QK / CX -2009（或S*.*.*） 发布年代号（或对应标部分和准条款号） 程序文件（汇编）缩写 群康公司缩写 作业规程 QK ZY. .(BG)- 2009 发布顺序号 相关人员缩写 作业规程缩写 群康公司缩写 各相关人员缩写：办公室（BG）、供销部（GX）、生产部（SC）、质检部（ZJ）。 4.3 文件的编写、检查、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 有机管理手册由办公室负责组织编写，由有机管理小组长检查，上报最高管理者批准发布，由办公室负责登记、发放； 公司各项规章制度及其他有机管理文件由各负责人组织编写汇总，由有机管理小组长检查，报最高管理者批准，办公室负责登记、发放； 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用/修订版本。文件的发放、回收由办公室填写《文件发放、回收记录》。 4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管相关人员按本程序规定执行管理。所有受控文件必须在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态的印章，没有受控栏的在其右上角加盖表明其受状态的印章。 4.5 文件的更改 有机管理手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经有机管理小组长检查，上报最高管理者批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录。 其他文件的更改由