10ISO14001认证、审核必备程序《环境因素识别与评价程序》.docVIP

文件编制与修订记录 版本 页次 编制/修订原因描述 作者 签核 日期 1/7 文件评审与会签 相关部门 会签 相关部门 会签 相关部门 会签 总经办 研发部 品管部 人资部 喇叭部 采购部 营销部 音箱部 资材部 业务部 工程部 财务部 产品部 设备部 其 他 作 成 审 核 核 准 生效日期: 年 月 日 2.0范围： 本程序适用于公司对生产活动、产品和服务全过程的环境因素识别与评价。 3.0术语： 3.1环境因素： 指运作及活动过程与环境发生关联作用的工序、工艺、材料。 3.2重要环境因素： 指环境因素对环境产生重大不良影响的工序、工艺、材料。 3.3环境影响： 全部或部份地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的或有益的变化。 3.4相关方： 关注组织的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体。 4.0权责 4.1环境推行委员会负责组织环境因素的识别和评价活动，并对各部识别的环境因素进行综合评价，确定重大环境因素； 4.2各部门负责本部门环境因素的识别； 4.3管理者代表负责审批重大环境因素； 4.4文控中心负责环境因素识别记录的受控与保存。 4.5环境推行委员会负责对识别出的相关重大环境因素制定目标与指标及管理方案、报环境管理者代表审批后实施。 5.0内容 5.1环境推行委员会组织各部门使用《环境因素识别表》选择和确定可能造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、测试、包装、贮存、运输、设备维护、动力供应等方面。 5.2在评价环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： 5.2.1由于公司的活动、产品、服务在过去、现在、将来所排出的水、气、声、废弃物、化学品、资源能源的消耗给公司、周围居民与员工、地区等造成的影响等。 5.2.2公司所必要的原材料、外发加工等的供应者、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响； 5.2.3正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响； 5.2.4产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求。 5.2.5环境推行委员会根据公司的具体情况制订《环境影响评价标准》，在制订环境影响评价标准时应考虑： 1)环境影响的规模和范围； 2)环境影响的严重程度； 3)环境影响的发生频率； 4)法律法规符合情况 5)公众和媒介的关注程度 6)年消耗量/万元产值 7)可控制程度 5.2.6评价标准： 5.2.6.1对污染物及噪声的评分： 5.2.6.1.1环境影响的规模和范围（评价因子a）： 等级 规模和范围 分值a I 全球性严重破坏 5 Ⅱ 国家范围的破坏 4 Ⅲ 超出社区性破坏 3 Ⅳ 周围社区性破坏 2 Ⅴ 场界内破坏（或无） 1 5.2.6.1.2环境影响的严重程度（评价因子b）： 等级 严重程度 分值b I 严重 5 Ⅱ 一般 3 Ⅲ 轻微 1 5.2.6.1.3环境影响的发生频率（评价因子c）： 等级 发生频率 分值c I 每日一次 ~ 持续发生 5 Ⅱ 每周一次 ~ 每日一次 4 Ⅲ 每月一次 ~ 每周一次 3 Ⅳ 每年一次 ~ 每月一次 2 Ⅴ 一年以上一次 1 5.2.6.1.4法律法规符合情况（评价因子d）： 等级 法律法规符合情况 分值d I 超标 5 Ⅱ 接近超标 3 Ⅲ 达标 1 5.2.6.1.5公众和媒介的关注程度（评价因子e）： 等级 公众和媒介的关注程度 分值e I 社区极度关注 5 Ⅱ 地区性极度关注 4 Ⅲ 地区性关注 3 Ⅳ 地区性一般关注 2 Ⅴ 不为关注 1 5.2.6.1.6对污染物及噪声的评价： 1)当 a 或 b 或 d=5 时，或∑(a+ b+ c +d +e)≥15时，定为重要环境因素(A类)； 2)当∑ (a+b+c+d+e) ≥10 时，定为次重要环境因素(B类)； 3)当∑ (a+b+c+d+e) ＜10 时，定为一般环境因素(C类)。 5.2.6.2能源、资源的评价： 5.2.6.2.1年消耗量/万元产值（评价因子a）： 等级 年消耗量/万元产值 分值a I 大 5 Ⅱ 中 3 Ⅲ 小 1 5.2.6.2.2可节约程度（评价因子b）： 等级 可节约程度 分值b I 加强管理可明显见效 5 Ⅱ 改造工艺可明显见效 3 Ⅲ 较为节约 1 5.2.6.2.3对能源、资源的评价： 1)当 a 或 b =5 时，或∑(a+ b)7时，定为重要环境因素(A类)； 2)当4＜∑（a+b）≤7时，定为一般环境因素（B类） 3)当∑ (a+b) ≤4 时，定