2009年2月金巢开发区财政预算执行情况分析.docVIP

财政预算执行月报 第二期 抚州金巢经济开发区财政局 二00九年三月六日 2009年二月份财政预算执行情况分析 一、财政收入完成情况 全区二月份当月实现财政收入1011万元，累计完成财政收入2893万元， 占全年目标任务的10.89%,同比去年增长35.8%，其中，一般预算财政收入（不含基金预算收入）完成1477万元，占全年目标任务的11.63%,同比增长30.12%。 分部门完成情况： 1、国税系统完成1188万元，较上年同期增长20.24%。其中：区本级完成1137.59万元，同比增长28.91%，镇（办）级完成105.54万元，同比增长-52.24%。 2、地税系统完成1390万元，较上年同期增长74.16%。其中：区本级完成1326.37万元，同比增长79.93%，镇（办）级完成60.97万元，同比增长4.36%。 3、财政系统完成315万元，较上年同期增长-8.64%。其中：区本级完成310.3万元，同比增长-2.51%，镇（办）级完成4.7万元，同比增长-82.26%。 分级次完成情况： 中央级收入完成1085万元，省级收入完成331万元，区本级收入完成1477万元。 二、财政支出执行情况 全区一般预算支出完成1701万元，其中：区本级支出1088万元，镇（办）级支出613万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成375万元；公共安全支出完成2万元；教育支出完成381万元；文化体育与传媒支出完成8万元；社会保障和就业支出完成198万元；医疗卫生支出完成24万元；环境保护支出完成6万元;城乡社区事务支出完成6万元;农林水事务支出完成142万元；交通运输业支出2万元；采掘电力信息等事务支出完成557万元。 三、基金预算收支执行情况 1-2月未实现土地有偿使用收入，基金预算累计支出444万元。 四、财政收支运行主要特点 （一）主体税收呈现“两减一增”态势。?“两减”：企业所得税和营业税同比下降。1-2月，企业所得税同比减收13.33万元，增长-8.99%；营业税同比减收48万元，增长-17.45%;“一增”：增值税增幅同比增收85万元，增长9.74%；尽管主体税收总体还是呈增长态度,但速度明显放缓,应予以高度重视。 （二）财政运行突出了“三个稳”。从2月份财政运行情况来看，财政收入稳定增长，同比增长35.8%;收入质量保持稳定,税收占财政总收入比重同比提高2个百分点;财政支出平稳增长,同比支出净增934万,增长120%。 五、预算执行存在的问题 （一）重点企业整体平稳增长,用废企业税收明显下降。1至2月区内重点企业总共实现税收950.75万元,与去年同期相比增收395.45万元，占区本级财政收入38.59%。重点企业增收7家减收3家，增长的7家企业情况是: 燕京惠泉增收236.11万元、珍视明药业增收21.71万元、金山烟花增收30.82万元、环球纺织增收17.7万元、华翔富奇增收7.91万元、回音必抚州制药有限公司增收27.48万元、兄弟铝业增收64.27万元;减收的3家企业是: 江西江铃底盘减收66.54万元、华艺服装减收26.47万元、浙西铜业减收30.25万元。 （二）收入未达到时序进度，财政增收压力大。1-2月，地税部门完成1390?万元，占年预算11011万元的12.62%，低于序时进度3.38个百分点，比上年同期增长74.16%。1-2月，地税部门征收的营业税、企业所得税、个人所得税、五小税分别比上年同期增长-17.45%、-27.1%、39.13%、281.2%。国税部门完成1188?万元，占年预算12267万元的9.68%，低于序时进度6.32个百分点，比上年同期增长20.24%。财政部门完成315?万元，占年预算3295万元的9.56%，低于序时进度6.44个百分点，比上年同期增长-8.64%。 （三）镇（办）收入进度明显偏慢。1-2月，镇办收入完成118.74万元，同比增长-38.49%，尤其是城西街办受再生资源回收加工企业增值税退税政策调整影响，收入同比下降93.51%，需加强组织收入力度，做到组织收入抓大不放小，应收尽收。 六、下一步工作安排 (一)千方百计抓收入,全力以赴保增长。当前全区财税收入虽然保持平稳较快发展，但我们必须清醒认识到收入增长主要是得益于城镇土地使用税的清收，主体税种增收形势依然十分严峻，财政运行面临巨大挑战。同时，随着我区招商引资力度加大和园区基础设施建设进一步向纵深推进等一系列有效措施，将为财税增收创造有利环境，为此，财税部门务必振奋精神，坚定信心，排难而上，化压力为动力，在征管上下苦功夫，千方百计抓落实，寻找新的税收增长点，努力挖潜增收；对重点税源加强动态控管，预防税源流失；按照抓大不放小原则强化零散税收征管，继续加大对城镇土地使用税清收力度，