电器事业部采购管理制度文献.doc

电器事业部采购管理制度 目 录 供应商管理 第二章 合同管理 第三章 价格文件管理 第四章 商品引进管理流程 第五章 残次滞销积压产品的处理 第六章 包销、定制机型的管理 第七章 样机的管理 第八章 各项费用的管理 第九章 采购部门与财务部门的对接 第十章 采购与市场部的衔接 第一章 供应商管理 第一节 供货渠道的确定 采购部作为与上游厂商直接对接的部门，必须明确按照“货进源头”的原则基准开展工作。向生产厂家直接采购才能确保商品的供货价格优势，减少中间环节才能降低采购成本。对供货渠道的确定与管理按以下步骤进行： 1、根据市场需求对公司经营范围之内的商品品类进行确定，同时结合市场部意见确定采购需求； 2、对于冰箱、洗衣机、彩电、空调等大件商品要求全部与厂家直接合作，也就是和当地的分部、办事处合作。对于IT、手机、白小、影音等品类，由于受厂家自身实力、渠道所限可与代理商合作； 3、代理商的选择规定：通常来讲，以级别最高，实力最强，具有一定的物流、资金流能力，并具备对市场开发、建设以及营销方案策划能力的代理商为我方首选； 4、单一品类的商品有多条供货渠道，采购部门必须掌握其中重点渠道，建立业务关系，以便货比三家降低采购成本。 注：采购部门对确定以经销方式采购的商品必须与生产厂家建立直接业务联系并保持长期稳定的合作关系。对于确定以代销方式采购的商品也必须与生产厂家建立业务联系，了解生产厂家的经销条件，并必须与厂家认可的、优秀一级代理商合作。条件成熟时可以采用经销的方式与生产厂家直接合作以获取更高的经营利润。 第二节 供应商资质的确定及建立档案 对于已确定的供货渠道，公司按标准进行资质认证： 1、供应商必须具备一般纳税人资格； 2、生产厂家必须具备国家颁布的生产许可证、销售许可证及ISO质量体系认证、商品3C认证等有效的相关证书； 3、代理商必须具备生产厂家认可的代理资格证明及上述各项资质。 4、建立供应商档案是为了便于管理，对所有供应商必须建立资料档案。以表格形式（插入）：包括供应商编码、法人代表、主要业务负责人、联系电话、公司地址、经营品种、合作时间等，且此档案应月月更新。 第二章 合同管理 合同管理的作用 一、合同管理是公司整体业务的核心。是企业与外部进行物流、资金流、信息流交换的基本形式。因此，做好合同管理，是维护企业合法权益最基本的要求。 二、采购合同是合同中的一种，它是公司业务档案的重要组成部分。 三、采购合同是公司业务活动的真实记录，是各项业务交流活动的法律依据，也是业务管理工作中重要的基础工作。采购合同管理是否科学、规范、完整直接影响着各类业务活动是否能顺利进行，公司利益是否能得到最大维护。 合同的类别、定义 一、合同的类别： （1）主合同：经销合同、代销合同； （2）附属合同：补充协议 （一）经销合同： 经销合同的定义： 公司所经营的商品是与厂家、各地分部、办事处或代理商直接合作时所签订的协议，经销协议付款方式为现款或账期。 经销合同签订的内容：以供应商统一版本作为标准，其他附属条款以补充协议形式签订。 经销合同洽谈标准：在现有条件下，以争取最大利益为谈判原则。 （二）代销合同： 代销合同的定义：公司的经营商品是与厂家或代理商合作时所签订的协议，代销协议付款方式为实销实结，结算周期原则上为30天。 代销合同签订的内容：公司标准本版，见代销合同模板。 代销合同洽谈标准：具体条件参照合同谈判要点执行。代销产品务必按要求对质保金及保底销售条款进行约定。 采购合同的保管 采购合同原件、补充协议及相关附件协议的保存分数： （一）采购合同原件、补充协议、包销机协议、特价机协议及相关附件协议等一式贰份，需方、供方各执一份。 （二）具体存档方法：双方签订盖章完成后，公司财务保留合同原件，相关品类采购部保留复印件一份，电器公司办公室保留复印件一份。 二、合同录入财神系统：信息部按合同原件所规定条款，按经销合同与代销合同录入系统。经销合同录入年度销售规模及年终奖励政策。代销合同录入规定的扣点政策，以供采购与财务参考。 三、采购合同的保存与使用： 合同的保存部门（无论是原件或复印件）均应对合同的安全进行负责： （1）合同保管员必须将存档的合同按合