2018年SA8000内部审核记录（SA8000内审）.docx

2018年SA8000内部审核记录（SA8000内审）内部审和计划内审检查表内部稽核纠正措施通知单内审首末次会议签到表员工访谈记录表内审总结报告SA8000:2014内部审核计划目的：确保SA8000:2014责任体系及与客户签订的行为守则的有效性及适宜性。二、审核范围：全厂各职能部门三、审核依据: SA8000:2014、<社会责任管理手册>、<社会责任管理程序>、<内部审核检查表>、与客户签订的各类行为守则。四、审核小组组长：A/B组员：c/d五、审核时间: 2018年2月05日--07日六、内部审核行程计划:见附件。拟订: XXX 2018-02-01审核: Eric附件： 内部审核计划时间审核部门及SA8000:2014条款2018-02-058:30~9:00召开首次会议(管理层、审核小组、各职能部门主管及员工代表)时间受审核部门及人员SA8000:2014标准条款审核员9:00-12:00管理层(管理代表)所有SA8000:2014标准条款13:30-15:30健康安全代表1.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9, 3.10,9.1.1,9.3.1,9.3.2,9.4.1,9.4.2,9.4.3,9.5.1,9.8.1, 9.8.2, 9.9.1,3.5,15:30-17:30员工代表4.1,4.2,4.3,9.1.6,9.2.1,9.2.2,9.5.1,9.6.1,9.6.2,9.6.3,9.8.1,9.8.2,9.9.12018-02-069:00-12:00人事行政部1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7,9.1.8,9.2.1,9.2.2,9.3.1,9.3.2,9.4.1,9.4.2,9.4.3,9.5.1,9.6.1,9.6.2,9.6.3,9.7.1,9.7.2,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.22018-02-0613:30-16:00业务部/资材部/工程部1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,9.1.1,9.1.8,9.3.1,9.3.2, 9.5.1, 9.6.1,9.7.1,9.7.2,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.22018-02-079:00-12:00 生产部1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,9.3.1,9.3.2,9.4.1,9.4.2,9.4.3,9.6.1,9.6.2,9.6.3,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.22018-02-0714:00-17:00品质部/财务部1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,9.1.1,9.1.8,9.3.1,9.3.2, 9.5.1, 9.6.1,9.7.1,9.7.2,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.22018-02-07 17:00~17:30召开未次会议(审核小组、各职能部门主管)SA8000:2014内部审核检查表?审核准则：SA8000:2014、体系文件、适用法律法规、客户要求审核日期：2018年2月05~07日??审核员：标准要素SA8000:2014条款是否适用审核内容事实记录符合性判定1.童工1.1?组织不应雇佣或支持使用符合SA8000:2014定义的童工?Y◆是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。?◆招工记录是否有工人年龄文件?◆招工时，是否有效地检查工人年龄文件?◆工人年龄文件证明是否过期??◆是否制定拯救童工的程序并有效地向员工及利益相关方传达?禁止雇佣