盘点作业指南修改.docVIP

购物广场商品盘点指南 一、综述 为加强商品的存货管理，分析商品库存结构的合理性，控制经营成本，特制定商品盘点作业指南，具体包括：盘点前准备、实地盘点、盘点后事项三个部分。 盘点目的要求准确、完整、高效的获得各购物广场现货的数据。 准确:现货数量必须是真实而准确的; 完整:购物广场所有的现货都得到清点; 高效:整个盘点过程有条不紊,在预定的时间内完成. 本指南为做好盘点工作提供详细指引,请各盘点购物广场严格按照本指南统一操作，以达到预期目的。如果您有更好的建议,请通知总部营运部.对本指南的内容有任何疑问,请直接联系总部营运部. 联系电话：0755联 系 人： 二、盘点工作组织架构 为做好年度盘点工作,特设立临时的组织架构来负责各项盘点准备工作，该组织架构的参与人均为总部或购物广场的在职员工，分工职责如下： 参与人 分工职责 参与时间 1 财务部门 主持并负责从准备工作到具体盘点结果报告的整个盘点工作。 制定总体盘点计划。 主持并负责盘点当晚各购物广场的实地盘点工作。 负责对盘点过程进行巡视； 当盘点小组交叉复核完毕后，对所盘商品进行30%以上随机抽查; 计算并出具盘点盈亏报告。 向公司高层汇报盘点结果及盘点重要事项。 盘点全过程 2 营运部 跟进盘点。 总体协调各项盘点工作及各个参与人 。 协调财务人员将盘点工作的各项要求传达并落实到各购物广场。 协助各购物广场的盘点协调员组织、开展和落实有关的盘点准备、培训、人员安排等工作。 巡视各购物广场的盘点准备情况，保证各购物广场达到指南所要求的标准。 盘点全过程 3 各购物 广场盘点负责人 负责在本购物广场落实并执行盘点指南和财务人员关于盘点工作的各项要求。 负责获得各方面的协调以实现盘点目标。 负责组织协调本购物广场的盘点参加人员及其工作。 为财务人员\盘点人员\营运部在本购物广场工作提供必要的协调。 本购物广场盘点全过程 4 各购物 广场总经办 为盘点工作提供一切必要的协调以达到盘点工作目标。 及时准确传达总部的各项指令与盘点。 本购物广场 点全过程 5 防损中心 传达和落实盘点工作指南中对各购物广场防损人员的要求。 对各购物广场重要的准备工作情况与财务人员进行紧密沟通。 对各购物广场防损人员进行盘点前的培训并跟进分店防损部盘点准备工作的跟进情况。 盘点全过程 6 各购物 广场防损部 落实并执行盘点工作中对各购物广场防损人员的要求。 及时提供有关信息给总部防损中心。 在盘点当晚与财务人员进行紧密联系与合作。 对盘点结果进行抽查与监督并对盘点当晚的人员及商品安全负责跟进。 本购物广场盘 点全过程 7 各购物 广场部门主 管 盘点前本区域人员分组、预盘表的抽查、保存、发放。 负责审核预盘表上的数量是否合理(如排面很小，却有数量很大的库存)。 对盘点小组复核后的数据表进行审核并签名，并作出商品还原决定。 跟进盘点作业进度、安排协盘人员工作、处理作业时的突发事件等。 8 盘点人 按照盘点要求做好本购物广场各项准备工作 负责盘点前本组商品的归类整理、预盘表上商品条码的抄录、核查。 对货架顶层、地柜、仓库和排面等处的商品进行预盘。 盘点时对商品数量的清点，交叉复核，抽盘无误后，再协助他人盘点。 9 收单员 回收并登记抽盘后的预盘表。 传递员 负责预盘表交录入员录入前后的传递，其中：一名负责录入前与录单员的传递、登记，另一人负责录入后传于后台打印。 录单员 负责按预盘表的顺序录入商品盘点资料； 并将录入时电脑所生成的单号抄写在预盘表上。 打印已录入数量的盘点录入单，与对应的预盘表装订在一起 10 后台单据处理员 将打印出来的盘点录入单单与预盘表上的数量进行一一核对，发现错误立即汇报； 无错误就签名。 11 单据审核员 对后台单据处理员审核无误的单据进行转正。 12 信息运 行组人员 负责协调与盘点小组领导对接工作，保障盘点工作正常； 培训盘点录入人员正确使用盘点程序；将盘点使用机器全部安装到位并测试；处理盘点工作发生的突发事故； 等待日结完成后，可以进行盘点录入。 本组织架构一般在年度盘点前三个月开始运作，具体运作时间由财务中心及营运部共同商定。 三、盘点前准备 盘点前准备阶段包括:1、分区与标号；2、预盘表与标签;3、商品整理；4、人员培训与安排；5、帐面记录处理 分区与标号 货架陈列平面图：标注有本购物广场每个货架及其标号。 整个购物广场只能有一套区域标号 标号时，应从购物广场收银台开始，按顺序排列。例如：第一个货架标号是001，依次顺延为002，直至排列完毕。 所有排面的区域号粘贴在货架陈列面从上到下的第二层层板左边，堆头上的区域号粘贴在面向顾客正前方的卡板左角，柱子的区域号粘贴在正面面对顾客的