《申报福建名牌产品企业现场检查评分表》(软件产品).docVIP

附件4 申报福建名牌产品企业现场检查评分表 （ 软 件 产 品 ） 企业名称： 检查时间： 年 月 日 申报产品名称： 注册商标： 申报类型：□ 首次申请 □ 重新申请 项目 内容 要 求 检查方法 标准分 检查记录 得分 检查人员 一、质量管理职责（15分） 组织领导 企业设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 座谈了解 查阅文件 查阅记录 5 质量目标 企业制定明确的质量目标，并贯彻实施。 查阅文件 座谈了解 5 管理职责 企业制定各有关部门质量职责、权限的管理制度；组织开展了质量体系内部评审，对发现的问题采取改进措施。 查阅文件 座谈了解 5 二、企业厂区及研发场所（10分） 厂区要求 企业厂区环境优美，清洁，垃圾堆放有序，符合卫生要求。 现场观察 3 研发场所要求 研发场所卫生整洁、物品摆放有序、布局合理，室温适宜。 现场观察 4 机房要求 机房整洁，有序、温湿度适宜、具有安全设施。 现场查看 3 三、资源提供 （20分） 技术 标准 企业执行相关的国家和行业软件标准。并制定适合软件研发需要的企业技术标准（如编码规范等）。 查看标准 5 研发设备及测试工具 软件研发设备及数据库、开发工具等符合实际研发需要，并得到良好维护。研发过程测试软件、测试用例满足要求。 查阅台帐 现场查看 5 局域网及设备 企业建立了安全可靠的内部网络系统，所使用服务器、交换机等设备设施运行稳定安全，满足研发及管理的需要；网络设备设施安全管理制度和责任制度有效落实，管理人员持证上岗；建立网络设备安全应急预案。 现场检查，查阅《自评表》及特种设备安全管理相关档案材料 5 人员要求 企业负责人了解企业质量责任和义务, 企业质量管理人员具有软件生命周期质量管理知识 ，企业的技术人员掌握软件研发专业技术知识。 座谈了解 3 文件管理 企业制定文件管理制度，并有部门或专（兼）职人员负责企业的文件管理，保证使用部门随时获得文件的有效版本。 查看制度 查看文件 查阅记录 2 四、过程质量控制（20分） 过程管理 企业制定软件开发过程控制程序或作业指导书；研发人员严格按规程、作业指导书等文件实施。 查阅文件 查阅记录 3 质量控制 企业制定软件开发测试计划或规范，实施单元测试、集成测试和系统测试等质量控制，并有相应的记录。 查阅文件 查阅记录 3 质量管理方法 运用先进的软件质量管理方法软件生命周期全过程进行管理，有较好的绩效。 查阅文件 现场查看查阅记录 4 验收测试 企业严格按项目测试计划或验收规范对交付项目进行测试，并出具验收测试报告，验收不合格的按有关规定进行处理。 查看报告 现场查看 7 软件 配置 管理 企业制定软件配置计划，采用适宜的配置工具和方法对软件生命周期全过程的配置项实施配置标识。 查看软件开发过程的配置 管理 3 五、科技创新 （25分） 软件产品认定 企业获得省级以上有关部门的《软件产品登记证书》或国家有关部门《软件产品著作权 证书》。 核查证书 5 科研开发 加大科技投入，具有较强的科研队伍和研发能力，新产品、新项目得到积极推广应用，产业化成果显著。 查看现场查阅凭证 10 知识产权 积极开展自主创新，获得软件产品著作权，提升企业和新产品市场竞争力。 查看现场查阅凭证 10 六、维护服务（5分） 开展顾客满意度调查 企业建立客户档案、制定顾客满意度指标，并开展顾客满意度调查测评工作。 查阅文件查阅记录 2 测评结果 企业顾客满意度测评结果好。 查阅记录 有关凭证 1 服务质量 建立有效的客户意见与建议收集渠道；定期或不定期访问客户；及时处理解决顾客要求与质量问题；积极采取改进措施，提高维护服务质量。 查阅文件查阅记录 2 七、品牌策划与宣传（5分） 产品知名度 积极开展品牌策划与运作，设立企业网站，通过各种形式开 展品牌宣传，提升品牌影响力，提高产品知名度。 查看网站 查阅材料查看现场 5 八、核实证明文件资料 文件资料真实性 检查组认真检查核实所有有关证明性文件资料，确认各种文件材料的真实性和有效性。 发现问题或疑点应采取进一步的有效措施进行深入调查核实。 查阅文件 查看证明 验