203采购管理程序.docVIP

文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-203 采购管理程序 LCM综合体系程序 营业购买部 2004.03.01 A/0 1/7 适用范围 适用于本公司所有产品之原/辅资材采购涉及的范围。 目的 确保生产所需的原/辅资材质量的符合性。 用语与定义 3.1采购类型 —购买一般内需资材 —外资购买 —内资LOCAL L/C购买 3.2一般供方 购买一般资材及单纯资材的供方。 3.3外发加工供方 使用本公司提供原材料或部品，按本公司要求进行加工的供方。 3.4注销供方 结束向本公司供货的供方。 3.5标准采购单价 决定新部品价格时的业务种类别，决定价格的方法主要是根据标准规定的成本表算出的价格。 3.7采购预算 购买资材时所使用的资金（资材及部品费）以及开支（附带费用），内资的内需及LOCAL L/C资金和外资L/C，所必要的资金。 3.8 LOCAL L/C（国内信用状） 外销信用状的受益者为了保证在国内的外销品或给外销用原资材供方的货款支付，从而在国内发行信用状。 3.9 OFFER（出价） 销售者的销售申请，其内容由OFFER的种类、商品名、质量、规格、价格、乘船期间、包装方法、裁决方法等构成。 职责与权限 4.1营业购买部部署长 4.1.1管理采购预算，为采购提供决策。 4.1.2对资材的超额订货进行控制，分析库存状态，从而维持合理的库存。 4.1.3确定采购价格。 4.1.4选择及维持管理供方。 4.1.5发行订单时，要按本公司的样式制定，取得有承认权者的确认后，分发、维持管理。 4.2生产管理科 4.3.1将购买的部品，保管、维持在指定的场所。 4.3.2决定资材调拨。 4.3品质管理部 对采购的部品实施检验。 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-203 采购管理程序 LCM综合体系程序 营业购买部 2004.03.01 A/0 2/7 相关文件 资材管理程序……………DW-QP70-401 供方管理程序……………DW-QP70-204 外发加工程序……………DW-QP70-402 相关记录 报价单…………………DW-QF-201-02 订单……………………DW-QF-203-01 对帐单 ……………… DW-QF-203-02 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-203 采购管理程序文件流程图 LCM综合体系程序 营业购买部 2004.03.01 A/0 3/7 过程管理项目 单价趋势图/节减原价 外发加工编号别交货实绩管理 管理周期 季度别 发生时 相关 文件 交易书面合同/单价协议书 订单/INVOICE/交易明细书 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-203 采购管理程序文件细则 采购管理程序 营业购买部 2004.03.01 A/0 4/7 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/记录 必须 选择 主管 协助 品种 清单 采购员接收本社或供方的品种清单，要对部品的使用说明、预计价格、制造商等进行确认。 PARTS LIST（品种清单） 0 营业购买部 品种清单 采购员以订单为基础资料确认新部品是否已有承认书和承认样品。 部品承认书/样品 0 营业购买部 部品 承认书 B.O.M 确认相应资材是否登记在电脑体系中。 （标准信息 → 货单标准信息 → 登录货单标准信息） 采购员选择合格供方采购所需资材。 （标准信息 → 供方/仓库管理 → 查询交易处信息） B.O.M 0 营业购买部 B.O.M 采购员要从供方处收集相应部品的报价单。 报价单要包括下列内容： —详细项目、付款条件、交货日期、报价有效期等 报价单 0 营业购买部 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DW-QP70-203 采购管理程序文件细则 采购管理程序 营业购买部 2004.03.01 A/0 5/7 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件/记录 必须 选择 主管 协助 报价单 1.采购员评审已接收的报价单的适宜性后，报告营业购买部部署长。 报价单 0 营业购买部 企业报价单 1.营业部部署长要对资材的供应单价，与相应供方进行协商