MIS用户管理规定（暂行）.docVIP

附件 辽宁移动通信有限责任公司 MIS用户管理规定（暂行） 第一章 总 则 第一条 为了加强MIS用户管理，保证MIS业务规范、顺畅应用，特制定本办法。 第二条 本规定适用于组成MIS系统的所有设备和业务系统。 第三条 本规定是指导辽宁移动MIS系统用户管理工作的基本依据，其它文档如与本规定冲突，以本规定为准。 第四条 本规定的解释和修改权属于辽宁移动通信有限责任公司。 第二章 系统用户管理 第五条 MIS系统用户包括MIS系统管理员、MIS业务超级用户和MIS业务的一般用户，用户管理包括新用户的申请、用户职责变更、用户信息变更、用户注销。 第六条 MIS用户的申请和用户职责变更应严格按照下面的流程来处理。 新用户的申请、用户权限、职责的设置和用户权限的变更需经下列流程完成： 1、由用户本人提出申请（填写《MIS用户新增\变更\注销申请表》参见附件）； 2、申请人所属部门领导审核签字，核准后提交省公司MIS业务超级用户； 3、省公司MIS业务超级用户为用户在《MIS用户新增\变更\注销申请表》中填写职责和权限； 4、省公司MIS业务部门领导或其授权人审核签字（根据申请的业务用户类型确定业务部门）； 5、省公司MIS系统管理员根据超级用户核准的职责和权限分配表在3个工作日内为用户确定其在系统中的责任，并尽快将结果通知申请人、MIS业务超级用户、用户所属部门； 6、申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 第七条 MIS用户的注销或用户信息变更需要严格按照下面的流程来处理。 当用户由于工作调动、离职或用户信息发生改变等原因需要对用户进行注销或信息变更时： 1、用户所在部门应及时填写《MIS用户新增\变更\注销申请表》； 2、用户所属部门负责人审核签字； 3、省公司MIS业务部门负责人或授权人审核签字（根据用户类型确定业务部门）； 4、省公司MIS系统管理员在系统中注销用户或变更用户信息； 5、省公司MIS系统管理员将结果通知用户所属部门负责人、用户本人、MIS业务超级用户。 第三章 用户、密码管理制度 第八条 各管理员（主机、数据库、网络）应根据机房内使用密码的实际情况，制定多级密码，对应多级权限。 第九条 口令长度为6位以上，必须字母和数字混用，同时开启安全审核策略。 第十条 密码中至少含有一个字母和一个数字，密码中不能含有与用户名相同的字段，密码中不能有3个或以上字符重复。 第十一条 每人设有专用用户和口令，严禁混用，口令要绝对保密，不得向他人透露，并定期更换（不超过90天）。 第十二条 对离开本岗位人员，应及时取消其口令和权限。 第十三条 如果系统管理员变更，应及时更改口令。 第十四条 如更改口令会涉及应用软件改动，应及时通知相关人员。 第十五条 临时来访用户及厂家用户平时一律禁止进入生产系统，因工作需要进入系统时必须按照新增用户审批流程经相关业务系统超级用户或系统管理员批准后，系统管理员根据临时用户、厂家所做的工作情况，临时建立一个相应的帐号、密码，遵照最小权限原则分配相应的权限，使用完毕及时禁用。 第十六条 对于系统内陈旧的用户，即连续90天时间内从未使用过的帐号及时给予清除。 第十七条 对于用户忘记密码的情况，由用户所属部门领导确认，向MIS系统维护管理部门申请，由MIS系统管理员重新设置密码。 第四章 职责分工 第十八条 工作分工 省公司信息化办公室是MIS的需求管理部门，负责MIS需求的汇总、分析、审核、备案等工作； 省公司网络管理中心是MIS系统的维护单位，负责MIS系统的日常维护和技术支持工作；省公司财务部、人力资源部、物资管理部是MIS系统的业务使用部门。负责MIS财务系统、MIS综合统计系统、MIS人力资源系统、MIS物流系统的管理。 第十九条 MIS财务超级用户职责 财务超级用户由财务部负责人指定，超级用户的申请按照新用户申请流程处理，获得用户ID和密码。财务超级用户主要职责是： 1、财务基础数据的维护，包括： （1）会计科目：成本中心段、科目段子公司维护部分、品牌段子公司维护部分、项目段； （2）安全性规则、交叉验证规则、汇总模板； （3）客户信息：客户信息是指MIS系统中所使用的各市县名称、邮储等信息，字段维护包括客户名称、地址、客户银行、联系方式等； （4）供应商信息：发票报销涉及的供应商； （5）事务处理类型、通知单行信息； （6）收款分类、银行信息、银行帐户信息； （7）外币汇率； （8）设置和维护付款条件、与采购单匹配允差； （9）资产帐簿信息； （10）资产会计年度及资产日历； （11）资产比例分摊惯例； （12）资产类别、资产地点、资产关键字信息； （13）核算单位的组织定义和组织结构； （14）支出类别、支出类型； （15）自动会计规则； （