SA8000手册与程序-08.docVIP

文件名稱(Title of Document):  內部社會責任審核程序 文件編號 (Document No.):YESP-08頁號(Page):文件版本 (Revision No.) :1 PAGE 5 OF 5 XXX 有限公司 美聯玩具廠(中國)有限公司 tri-s Manufacturing (China) Ltd.  文 件 批 核 DOCUMENT APPROVAL編 制Originator:1 March 1999SignaturePrint NameTitleDate簽 名姓 名職 位日 期核 准Approved By: SignaturePrint NameTitleDate簽 名姓 名職 位日 期 文 件 修 訂 記 錄 DOCUMENT CHANGES RECORD發行本 Issue (Rev.)內 容 Description參 考 Reference生 效 日 期 Effective DateA第一次發行 1.0 目的： 本文件確保本公司之內部社會責任審核程序以確保本公司對社會責任管理體系能符合 CEPAA 的 SA 8000 標準要求 2.0 範圍： 此文件適用於本公司社會責任管理體系內之所有運作及活動 3.0 責任： 3.1 審核組 - 審核組由本公司之公司代表負責統籌 - 負責計劃執行及匯報本公司之內部社會責任審核工作 - 審核組包括審核組長及審核組員 - 制定有關之內部社會責任審核指引 - 於審核後，發出相應之審核發現報告 - 於審核後，發出相應之CAR并跟進CAR是否按時回應及有效 3.2 審核組長 - 審核組長由公司代表或其任命者擔任 - 確立公司之社會責任審核計劃后，并即時發出審核排程通知 - 領導審核組員執行定期審核，發出相應之審核發現報告及CAR, 并跟進CAR是否按時回應及有效 - 審核後制定審核總結報告并發出至有關部門 - 如需要時，協調有關之內部社會責任審核培訓 3.3 審核組員 - 審核組員由公司代表任命 - 在審核組長帶領下執行有關之內部社會責任審核工作 - 發出有關之審核發現報告 - 發出有關之CAR并跟進CAR是否按時回應及有效 - 協助審核組長其他有關之內部社會責任審核工作 3.4 管理評審 - 於管理評審中，複核內部社會責任審核之執行狀況 - 於管理評審中，複核內部社會責任審核時發出之CAR是否按時回應及有效 4.0 定義： 4.1 CAR/CORRECTIIVE ACTION REQUESR：糾正行動通知 4.2 審核發現報告：於審核後填寫之有關不符合發現 4.3 審核總結報告：於審核後由審核組長制定綜合報告并需分發至相關部門 5.0 參考文件： 5.1 內部社會責任審核指引 5.2 CEPAA 之 SA 8000 標準 6.0 程序： 6.1 審核組 - 審核組包括審核組長及審核組員 - 公司代表任命各審核組員 - 公司代表任命各有關部門代表為審核組員 - 如需要重新任命，須由公司代表核準 6.2 審核安排 - 應安排約每六個月進行一次內部社會責任審核 - 審核組長須於約審核一星期前向有關部門發出相應之審核排程通知 - 為確保審核之獨立性應盡量安排審核員避免審核其所屬的職能部門 - 各部門應向審核組提供最大的合作 6.3 審核活動 - 發出審核排程通知，制定內部社會責任審核指引 - 安排見面會 - 執行現場審核 - 安排完結會 - 發出相應之審核發現報告 - 發出相應之CAR并跟進CAR是否按時回應及有效 - 審核組長應制定審核總結報告并分發至有關部門 6.4 審核標準 - 應按內部社會責任審核指引執行 - CEPAA 之 SA 8000 標準 6.5 審核組長/組員須經過內部或外間之社會責任審核培訓 6.6 於管理評審時，複核內部社會責任審核之狀況，複核相關CAR是否按時回應及有效 7.0 記錄： 7.1 內部審核檢查表 7.2 內部審核發現報告 7.3 內部審核總結報告 8.0 附件： 8.1 審核發現報告