3、行政事业单位内部控制业务控制.pptVIP

行政事业单位内部控制 ——业务层面内部控制;业务层面内部控制概述;;行政事业单位内部控制边界与定位;如何设计和实施内部控制;;了解组织结构;了解经济活动管理结构;固定资产控制（举例）;固定资产管理风险及控制措施（举例）;固定资产管理风险及控制措施（举例）;单位主要的业务活动及其管理制度（举例）;监督与评价;监督与评价;实现的目标;;;;行政事业单位内部控制业务层面控制;62;;预算业务控制;预算业务控制;*;;预算业务控制--预算编制;;预算编制流程(举例) ;预算编制管控方案;预算批复流程(举例) ;;;;预算业务控制------分解下达;;;;额度匹配流程(举例) ;预算调整流程(举例) ;;;*;;预算业务控制——决算与绩效评价（3）;;行政事业单位内部控制业务层面控制;收支业务控制——收入业务控制(举例);;;;;;;;;收支业务控制——支出业务控制(流程举例);费用报销流程(流程举例) ;;;*;;;深圳交通委员会支出控制案例-审批控制;;;;;收支业务控制——债务业务控制;;债务业务流程(举例) ;;行政事业单位内部控制业务层面控制;;政府采购业务流程(举例) ;自行采购业务流程(举例) ;;;采购业务控制;采购业务控制;采购业务控制;采购业务控制;采购业务控制;采购业务控制;;;;;行政事业单位内部控制业务层面控制;;资产控制;