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一、商品入库流程 目的：为强化公司订单管理，完善货品入库流程，特制定本程序. 适用：适用运营中心相关货品接收、查验和办理入库的过程管理。 执行：由公司入库管理员、采购员和货运员配合执行。 解释：本程序由公司运营中心负责解释。 1、采购订单制作 采购向厂家订货,厂家在发货之后会向采购回传一张发货清单和发货货票,采购根据清单制定采购订单,然后将清单和货票交给运营部，双方在传真联登记本上签字确认，并由运营中心负责货物到货查询及时跟踪提货。 1-1、到货查询（收货部） 收货部根据到货清单和货票传真联查询到货情况。接到到货通知后在电话记录本上登记到货信息并及时安排车辆提货。 如果到货有运费的需要司机提前申请借款。 1-2、到货点货（收货部） 1-2-1、卸车注意事项：（物流部配合） A、分类罗列 B、包装箱上是否标有“内有清单” C、检查包装箱是否完好。（查看有无破损商品） 1-2-2、报销运费：（收货部） A、首先确定件数 货号 收货人是否与货票上一致 B、货票上标有“提付” 字样。 C 报销运费时必须注明运费是厂付还是自付，厂付与自付要分开填写报销单，同时后面必须带粘帖用纸1张 D、填写报销单，要求有报销人、部门主管、财务主管签字 .（如有代收的应先清点货物是否与清单一致，并有采购人员签字确认） E、找出纳员报销，点准钱数 F、把运费交给送货人，让送货人当面点清钱数。并在货票上签字写明运费已付 1-2-3、点货 ： A、首先点清总件数，并登记到到货记录本上。 B、逐一开箱点货，并登记到到货记录本上，如有清单必须取出。无清单的让采购向厂家索要清单传真件。 C、点完货后，与清单核对是否有差异，并检查商品质量，如有差异重新再点，确定清楚后再及时与采购部沟通。 2、到货入库 2-1、跟据实际到货数量完成电脑入库，并打印条码与入库单(外埠一份，市内两份)。 条码分为：原码与打印码两种（新品到货如果原码可用必须采用商品原码），并要求检查所到商品条码是否与原库存商品条码一致。 2-2、将入库单与条码一起交于收货人员，如有新品的，入库人员负责让收货人员认识,并打印价签。 2-3、核对入库单，当天下班前或第二天早晨统一交给财务。入库单一式两联（供应商联、财务联，财务联附到货明细交于财务） 2-3-1、市内供应商送货的，入库人员要在入库单上签字，并把供应商联交给供应商，待供应商以后结款用。 2-3-2、财务联即为商品收货联，商品凭此联收货，并要求收完货后签字交于收货组，然后收货再将此单附厂家清单后交于财务。 2-3-3、核对入库单：要将入库单和厂家清单和厂家名头，商品名称，规格型号，相关信息，数量、单价、备注等必须一致，如有差异要找采购人员与厂家确认并签字证实。 2-4、调帐（针对当天入库出现错误的） 2-4-1、确认商品是否符合调帐的 查明调帐原因。 2-4-2、有相关责任人在原始入库单上签字并写明原因 2-4-3、找相关的采购负责人签字。 2-4-4、找财务记帐人员改入库单并签字确认。备注：入库单使用原始单据不允许重新打印。 2-5、代分公司入库，分为:长春和鞍山 2-5-1、长春分公司入库: A、厂家直接发货到长春分公司,由分公司人员提货点货后将点货清单传到采购部做采购订单. B、采购将厂家清单与分公司点货明细交收货部入库,直接入到长春仓.(01) 2-5-2、鞍山分公司入库: A、由于鞍山没有收货组所以将商品入到沈阳仓,再打销售给鞍山分公司.（及时跟踪）(03) 备注：当天到货信息必须及时填写在电脑的到货记录表格里，以备日后查找核兑。 二、理货流程 目的：为强化公司卖场管理，减少库存损失，特制定本程序。 适用：适用商品部相关货品接收、展示、保存过程管理。 执行：由公司商品部负责执行。 解释：本程序由公司运营中心负责解释。 1、理货： 理货主要指将入库的商品陈列到货架上并核对好价签、条码。同时，在货架陈列不满时要及时补货；货架上商品凌乱时要整理整齐；缺货时要及时上报。广义上理货除了以上工作外，还包括货品的出库、入库管理、辅助销售的职能以及防损职能。 2、商品陈列 2-1、陈列区域划分： 2-1-1、货位区：指商品的陈列区 2-2-2、端架区：指货架的两端。主要用来突出商品的品牌或摆放一些不规则商品。 2-2-3、展示区：指对某种商品所做展示的区域。如香水、音响、小精品等。 2-2、陈列方法 2-2-1、定型陈列=向上立体陈列的要点 2-2-2、所陈列的商品要与货架前方的面保持一致。2-2-3、商品的正面要全部面向通道一侧。（让顾客可以看到） 2-2-4、纸箱陈列，将进货（包装）用的纸箱按一定的深度、样式进行裁剪（割箱陈列），然后将商品放入其中陈列。 2-2-5、陈列的高度，通常使所陈列的商品与上段货架隔板保持至少5厘米的距离。