蒙东能源所属企业安全生产尽职调查方案.docVIP

附件： 蒙东能源所属企业 2012年安全生产尽职调查实施方案 一、目的 全面落实各级管理人员安全生产岗位责任制，充分发挥安全生产管理体系、保障体系和监督体系作用，提高安全生产执行力，推动各项安全生产工作扎实有效开展。 二、组织机构 （一）领导小组 组 长： 王 冲 副组长： 刘毅勇 谷俊和 刘建平 王铁军 刘晓辉 成 员： 焉树新 梁延吉 刘凤友 景晓瑞 陈鸫鸣 刘振敏 （二）领导小组办公室 安全生产尽职调查工作领导小组下设办公室，办公室设在生产调度与协调中心。 办公室主任：焉树新 副主任：包宝良 成 员：丁晓春 照那木拉 钱强 田淑芳 安全利 （三）调查小组 组 长：焉树新 副组长：包宝良 成 员：调度中心全体人员；安全环保部、综合管理部门及专业部门相关人员；部分基层单位抽调安全管理人员。 三、调查内容及方法 调查内容 1. 基层单位日常安全生产、环保管理工作开展情况 按《基层单位日常安全生产工作调查内容分解表》和《基层单位环保工作调查内容分解表》内容进行调查。 2. 基层单位全年各项安全生产专项活动开展情况 按《全年各项安全生产专项活动调查项目分解表》内容进行调查。 调查方法 1. 资料档案核实法 调查小组人员进行详细分工，对照调查内容逐一核实被调查单位相关资料、档案，并进行评价。 2.访谈法 调查小组成员同被调查人员座谈。 访谈内容主要包括： （1）公司全年安全生产目标、总体安排； （2）公司开展安全生产尽职调查活动的目的、意义以及要求； （3）被调查人所在部门安全生产尽职调查活动开展情况； （4）被调查人所在部门、岗位的安全生产职责落实情况。 3. 问卷法： 调查小组印制调查问卷，被调查部门相关人员答卷。 答题范围：事先汇总下发的《安全生产法律、法规、制度应知应会》，公司主要开展的安全生产专项活动以及有关安全生产尽职调查工作的相关内容。 调查时间及人员安排 1. 8月27日至8月31日：霍林河地区所属企业 2. 9月3日至9月7日：赤峰地区所属企业 3. 9月10日至9月14日：通辽地区所属企业 （调查单位及人员安排见附表4）。 调查结果汇总 调查工作结束后，调查小组对调查情况进行综合汇总分析，将调查结果报活动领导小组。 附件：1.基层单位日常安全生产工作调查内容分解表 2.基层单位环保工作调查内容分解表 3.全年各项安全生产专项活动调查项目分解表 4.调查单位及人员安排表 二〇一二年八月二十四日 附件1： 基层单位日常安全生产工作调查内容分解表 被调查单位： 调查时间： 年 月 日 调查组组长： 成员： 调查 类目 调查项目 调查内容 调查方式 调查结果 1.安全生产目标 目标 年初制定文件化的年度安全生产目标与指标,且量化。并对目标、指标进行分解、实施、考核。 普查 监测与考核 根据所属单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 普查 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核（每季度），及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 普查 2.组织机构和职责 组织机构和人员 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 普查 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 普查 安委会或安全生产领导机构应每季度至少召开一次安全专题会议，评估本企业存在的风险，协调解决安全生产问题，以会议纪要形式存档，会议纪要中应有工作要求。 普查 职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 普查 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 普查 3.安全投入 安全生产费用 按规定提取安全生产费用，并建立相应使用台账。 普查 安全生产费用使用计划 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划，并实施：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训；（3）配备劳动防护用品、保健、防暑降温物品；（4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（5）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（6）设备设施安全性能检测检验；（7）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（8）安全标志及标识；（9）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 普查 4.制度建设 规章制度 及时识别和获取的安全生产法律法规与其他要求，并融入到企业安全生产管理制度中。 普查 制订明确的安全生产规章制度和操作规程的编制、发布、