文件控制作业流程.docVIP

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文件控制作业流程

浙江黄岩汇丰文化用品有限公司 文件控制作业流程 文件编号:HF/QM-4.1 生效日期:2003/8/18 版次/更改: 页次:第1页 共1页 制作: 审核: 核准: 附件一:文件控制作业流程 浙江黄岩汇丰文化用品有限公司 测量和监控装置控制程序 文件编号:HF/QM-7.6 生效日期:2003/8/18 版次/更改:A/O 页次:第1页 共1页 制作: 审核: 核准: 附件一:量测仪器校验管理流程图 浙江黄岩汇丰文化用品有限公司 采 购 控 制 程 序 文件编号:HF/QM-7.4 生效日期:2003/8/18 版次/更改:A/O 页次:第1页 共1页 制作: 审核: 核准: 附件一:采购控制作业流程 生产性原料 生产通用物料 耗材/并计划性物料使用部 门填写《请购单》 (内芯纸、PU、PVC) (油罴、胶水,试图) 客户订单 仓管核查库存 委加工 生产计划审查 低于一个固时段安全存量 审 查 委加工 填写《请购单》 填写《请购单》 采购编制《请购单》 采购汇总《请购单》 审查/核准 发到供应商处 供应商交货 仓库签收 浙江黄岩汇丰文化用品有限公司 采 购 控 制 程 序 文件编号:HF/QM-7.4 生效日期:2003/8/18 版次/更改:A/O 页次:第1页 共1页 制作: 审核: 核准: 附件一:供应商评鉴作业流程 流程 责任部门 采购部/营销部 采购部 采购部 品控部 评核小组 供应商核准 总/副总经理 登 录 采购部 评核小组 文件制订/修订/废止 审 查 核 准 编 号 记录、管制 分 发 颁 布 NO NO 权责 使用部门 管理代表/主管 总经理/管理代表 文 管 文 管 文 管 文 管 作废 回收与记录 销 毁 (制订/修订) 建立《测量监控设备一览表》 拟定《校验计划》 依时送检 标示暂停使用 NO 校 检 合 格 外 校 内 校 NO 送 修 送 修 YES 登录/标示 NO 报废/标示 记录保存 YES 其本资料填写 (供应商资料表) 资 格 审 查 是否样品确认 书面或实地评鉴 否 书面或实地评鉴 是否样品确认 不 合 格 取消资格 登 录 定 期 评 核

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