蔚县 2018 年政府预算公开相关说明.PDFVIP

蔚县2018 年政府预算公开相关说明 一、县级财政性资金安排“三公”经费预算情况 2018 年，县级财政性资金安排“三公”经费预算1479万元， 同比下降8.2%、减少132 万元，其中：因公出国（境）费用支出 预算0 万元，2017 年也是0 万元,与去年持平；公务接待费支出预 算325 万元，同比增长56.3%、增加117万元，增加的主要原因是 县政府将加大招商引资力度，对口部门相应增加接待费预算；公 务用车购置及运行维护费支出预算1154万元，同比下降17.7%、 减少249 万元（其中：公务用车购置费支出预算0 万元，2017 年 预算数为0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费支出预算1154 万元，同比下降17.7%、减少249 万元，减少的主要原因是公务用 车数量减少维护费用相应减少）。 二、地方政府债券还本付息情况 2017 年底我县政府性债务限额为87490 万元，其中：一般政 府性债务限额为33790万元、专项政府性债务限额为53700万元。 2017 年底我县政府性债务余额为79290 万元（含政府性债券 79072万元），其中：一般政府性债务余额为25590万元（含政府 性一般债券25372万元）、专项政府性债务余额为53700万元（全 部为专项政府债券）。 2018 年我县地方政府债券无需还本，只需付息2705.49万元， 其中：一般债券付息821.58万元，专项债券付息1883.91万元， 付服务费0.14 万元。 需要说明的是，根据《预算法》有关规定，2018 年拟使用地 1 方政府收支暂未列入年初预算，待省财政厅下达2018 年我县地方 债券限额后，再编制县级预算调整方案，提请县人大常委会批准 后再按规定要求公开。 三、财政转移支付安排情况说明 我县对各乡镇实行统收统支的财政体制，将各乡镇做为县级 的预算部门，所以一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支 付没有乡镇支出预算安排。 2018 年收到上级提前下达转移支付资金96819 万元，其中： 一般公共预算转移支付资金96305 万元，政府性基金预算转移支 付资金514 万元，已全部列入部门预算项目支出。 （一）一般性转移支付52352 万元。其中：中央财政提前下 达一般性转移支付31543 万元，省级财政财政提前下达一般性转 移支付20809万元。 （二）专项转移支付44467 万元。其中：中央财政提前下达 专项转移支付32720 万元，省级财政财政提前下达专项转移支付 11747万元。分科目看，包括一般公共服务支出60 万元、公共安 全支出78 万元、教育支出2048 万元、科学技术支出5 万元、文 化体育与传媒支出2208万元、社会保障和就业支出12998万元、 医疗卫生与计划生育支出5498 万元、节能环保支出5431 万元、 农林水支出9071 万元、交通运输2164 万元、商品服务业等支出 810 万元、国土海洋气象等支出1039 万元、住房保障支出2543 万元、其他支出514 万元（基金）。 四、绩效预算工作开展情况说明 （一）完善 “部门职责—工作活动”目录。各部门严格按照 2 绩效预算管理要求，根据县政府战略目标和本部门工作任务，修 订本部门职责活动目录，规范部门绩效预算管理结构。并按照县 财政制定的职责活动模板，结合单位实际，认真梳理确定部门职 责、工作活动，制定完成了各单位“部门职责—工作活动目录”。 （二）规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。对应部门 职责活动年度工作目标和重点工作任务，科学设定绩效目标、绩 效指标和评价标准，目标指标尽可能量化，切实达到可审核、监 控、评价。县财政统一制定了绩效预算绩效目标、指标体系模板， 各部门单位结合实际，细化完善，与部门职责工作活动同步完成。 （三）增强项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项 目均在部门职责和工作活动框架下编列。预算项目与部门职责、 工作活动相对应，无法对应的项目不得列入部门预算。 （四）绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点 项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定 比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。 五、政府