家具品牌直营店经营管理办法.doc

直营店经营管理办法 第1章 总则 第1条 目的 为规范公司日常运营秩序，保证运营目标的实现，加强各部门之间以及各店铺之间的沟通和联系，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于公司下属所有直营分店的管理工作，具体包括工厂店、折扣店、网络店铺等。 第2章 综合管理 第3条 规范体系建立 1．分店的销售方针、销售计划、营销组织、规章制度等的规范，由公司营销部统一制定。 2．具体的运营办法由各店根据实际情况决定。 3．分店重大事项的决策必须经过公司营销部的裁决。 第4条 货款回收与赊销管理 1．销售货款的回收由各分店负责。各分店每月编制分销售人员和分客户的货款回收计划，并提交公司。如计划内容发生变化，应通报公司。 2．赊销款管理由分店负责，除现金交易外，赊销款需记入客户台账。对滞纳货款回收应制订特别回收计划，采取特殊回收方法。 3．分店需将信誉不良客户的货款滞纳情况和分店采取的回收措施向公司报告。 第5条 货款交纳 1．销售货款及其他收入必须按公司指定时间通过指定银行转入公司账户。具体转账事务由公司财务部负责。 2．分店的货款收入一概不许留用或挪用。 第6条 人员任用 1．直营店的店长由公司营销部直接任命，必须服从公司管理，对公司负责。 2．由公司人力资源部制定店铺主管级以上人员的考核录用标准，由分店经理配合公司人力资源部共同执行。 3．店内其他工作人员的聘用及考核标准由店铺经理制定，报总经理批准后由人力资源部备案，店铺经理具体执行。 第3章 直营店采购管理 第7条 采购权限 公司所有直营店的订购工作由公司统一负责，部分业务可交分店办理。 第8条 分店的采购业务 在采购工作中，直营店负责的事项主要包括以下五个方面。 1．提出采购计划。 2．依据采购部的综合采购合同订货。 3．进货管理。 4．订货品的检验和退货。 5．采购支付，不论货款数额大小，皆由公司支付货款。 第9条 采购事务处理 1．各分店根据年度或月度采购预算，将所要采购的商品种类、数量、供货商及其他事项记入“采购计划表”，通过公司转交采购部。 2．采购部对采购计划进行必要的调整后，与供货商签订综合采购合同，在合同范围内，各分店可自由订货。 3．综合合同外的特急或小额订货事务可由分店自主处理，但应向公司提交订一份货单。 第4章 商品管理 第10条 入库商品的验收和保管 1．店铺工作人员要严格验收入库商品，弄清商品及其包装的质量状况，防止商品在储存期间发生各种异常的变化。 2．商品的出入库都必须办理正式手续。 3．特殊商品应附有商品标签，每天进行盘点。 第11条 库存商品保管 1．对吸湿性商品要检测其含水量是否超过安全标准，对其他有异常情况的商品要查清原因，针对具体情况进行处理和采取救治措施，做到防微杜渐。 2．严禁将退货、暂存商品和样品与一般商品混放，质量有问题的商品应尽快退货。 3．仓库必须保持清洁卫生、温度、湿度适宜，各种消防设施完好。 第12条 存货数量管理 1．对每一类别设置一个“总数进出登记表”，由取存人员加减总数并签名负责。 2．店长每天抽查销售商品的存货是否有进出登记，店长有权根据店员违规情况对其做出相应处理。 3．对报废品、次品进行归类时，需及时填写“门店商品退货表”。 第13条 商品陈列 1．在售产品的陈列要按照“利益最大化”的原则，必须遵守公司制定的货品陈列规范制度，具体可参照公司的陈列指导图进行。 2．商品售出后要及时补充，保证商品编号与商品一致。 3．商品未售出应及时整理归位，店长应随时进行相应核查。 4．在销售过程中，如顾客挑选商品量较大，易出现混乱现象，则选取商品时必须与商品包装盒及编号一起取放，以防止商品窜号、窜码。 第14条 自用和试用品管理 1．试用品与自用品在领用时必须如实登记数量及领取人。 2．试用品报废必须填写“门店商品报废表”，注明报废原因，在盘点时分开点核。 3．超过标准用量与不正常报废的责任自负，按规定进行赔偿。 4．试用品不得随便滥用。 5．试用品使用后要及时做好清洁工作。 6．自用品必须合理使用，每月按规定数量发放。 第5章 售后服务管理 第15条 售后服务的内容 1．有偿服务，为客户保养或维护本公司出售的商品，向客户收取服务费用。 2．合同服务，为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立的商品保养合同书的规定，向客户收取服务费用。 3．免费服务，凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，不向客户收取服务费用。 第16条 产品退换货处理 1．商品退换货工作必须严格按照公司相关规定执行。 2．凡在公司各门店购买的商品，在包换期内保持原质原样、不污不损且不影响其正常销售的，可无理由退换（特殊商品除外）。 3．无销售发票或其他相关购物凭证的，原则上不予退换货。 4