公司季度目标完成情况分析评估报告课件.ppt

* 8. 解决建议或思路 2. XXX 1）加强对目标的日常跟踪工作，保证目标小组每周与事业部经理对接一次，及时发现问题及时处理，确保目标按计划完成。 2）在服务水平上下功夫，充分收集和利用客户资料，提供个性化服务，增加服务的附加值。 3）根据市场信息及时调整菜品品种、结构以吸引消费者。 4）在积极营销增加销售收入的基础上，加强内部管理的力度，特别是厨房管理，注意生产过程的控制，从节约原材料入手控制成本。 5）注意费用的控制工作，费用的增加不能超过收入的增长比例。 1 * 8. 解决建议或思路 3. XXX 1）一把手与集团的目标责任书，尤其是个人收入与经营挂钩的激励方案、措施尽快与4月中旬前落实并签订。 2）根据酒店与集团的目标责任书，层层分解落实到楼层、部门、班组，并有相应的责权利配套机制，集团人力部监督酒店人力部于4月15日前完成相关责任书的签订。 3）专业营销队伍尽快成立，并对其人员工资、提成等做出合理规定。 5）XX的定为一定要明确，增加销售收入。 6）紧紧抓住“五一”节日营销，大力开发婚宴市场，提高宴会接待能力。 7）成立自己的目标小组与集团目标小组对接，每周对接一次。 1 * 8. 解决建议或思路 4. XXX 1 * 8. 解决建议或思路 4. XX公司 5）XX定位及管理问题 6）内部管理问题 1 1 Unit of measure * Source: CONFIDENTIAL Document Date This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey Company. This material was used by McKinsey Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. 1 XX集团有限公司二零零五年第一季度目标评估分析 二零零五年四月七日 1 * 本报告的内容结构 总体经营目标完成情况分析 各部经营目标完成情况分析 各部管理目标完成情况分析 集团管理目标分析 值得借鉴的经验 存在的问题 建议及思路 1 * 1. 总体及各部经营完成情况回顾 结论： 1.1 营业收入分析 单位：人民币万元 1.1.1 ABP分析 1 * 1. 总体及各部经营完成情况回顾 1.1 营业收入分析 2005年第一季度各部占总体收入比重 2004年第一季度各部占总体收入比重 结论： 1.1.2 营业收入比重分析 1 * 1.2 利润完成情况分析 1. 总体及各部经营完成情况回顾 结论： 单位：人民币万元 1.2.1 ABP分析 1 * 1. 总体及各部经营完成情况回顾 1.2 利润完成情况分析 1.2.2 利润比重分析 2005年第一季度各部占总体收入比重 2004年第一季度各部占总体收入比重 结论： 1 * 1. 总体及各部经营完成情况回顾 1.3 销售净利率情况分析 结论： 1 * 2.1 一部经营情况分析 结论： 2. 各部经营情况分析 单位：人民币万元 2.1.1 营业收入分析（分月度） 1 * 2. 各部经营情况分析 2.1 一部经营情况分析 2.1.1 营业收入分析（分产品结构） 2005年第一季度产品结构 2004年第一季度产品结构 结论： 1 * 2.1 一部经营情况分析 结论： 2. 各部经营情况分析 单位：千人次 2.1.2 客流量分析 1 * 2.1 一部经营情况分析 结论： 2. 各部经营情况分析 单位：人民币元 2.1.3 客单价分析 1 * 2.1 一部经营情况分析 结论： 2. 各部经营情况分析 单位：人民币万元 2.1.4 营业成本分析－销售成本率 1 * 2.1 一部经营情况分析 结论： 2. 各部经营情况分析 单位：人民币万元 2.1.5 营业费用分析－销售费用率 1 * 2.1 一部经营情况分析 结论： 2. 各部经营情况分析 单位：人民币万元 2.1.6 营业利润分析－分月度 1 * 2.1 一部经营情况分析 结论： 2. 各部经营情况分