[计算机]省局版网上申报系统操作手册-企业所得税.docVIP

省局版企业所得税纳税人网上申报系统操作手册 南京市国家税务局修订 2011年9月 企业所得税纳税人网上申报系统操作手册 目 录 一、新旧系统差异 3 （一）操作习惯的变化 3 （二）系统功能的变化 3 （三）申报前准备 3 二、系统登录与退出 3 三、资产负债表填写（编号383） 16 四、利润表填写（编号385） 18 五、企业所得税申报表填写 20 (一) 所得税季度纳税申报表（A类）填写（编号262） 20 (二)所得税季度纳税申报表（B类）填写（编号264） 23 六、正式提交申报 26 七、查看回执 31 八、报表打印 33 一、新旧系统差异 （一）操作习惯的变化 大量应用“Enter”键。报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示；如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。 （二）系统功能的变化 1、数据异常提醒：增加了会计报表部分数据与纳税申报表数据间的强制监控关系的提醒功能。 2、税收优惠备案提醒。纳税人填报不征税收入、免税收入、农林牧渔业免税项目所得三项栏次时，系统自动增加向税务机关进行税收优惠备案的提醒，未设置强制监控条件。 3、申报表样式：与我局原申报表样式大致相同，仅查帐征收企业所得税预缴申报表，增加了免税收入、不征税收入、过渡期税收优惠等明细栏次。 （三）申报