领退料管理文件及流程.docVIP

ANWO安禾电子实业有限公司 领退料管理文件及流程 文件编号 版本/修订号 页次 ANWO.JZ. 1．目的： 为了达到对物料使用状态的有效控制，减少物料成本的浪废，控制呆滞物料的产生，依生产之需求对出入仓的物料数量进行管控，确保领退料作业顺畅，便于仓库生产作业快捷、有效提升库存物料周转率，保证能及时满足生产需求。 2．职责范围： 2.1工艺部：生产指令之下达。 2.2物控部：负责货物收、发工作。 2.3生产部：负责物料领退工作。 2.4品质部：负责物料品质判定。 3．作业内容： 3.1【领发料作业】： 3.1.1仓库备注及发料时间通常定于每天上午10：00-16：00之内，其它特殊情况需由部门提出相关说明需部门主管级负责人审批后方可进行发料作业。 3.1.2物控根据销售订单参照【配料表】打印物料使用清单即【备料单】后，交给仓库相对应的仓管，由仓管员做系统备料。 3.1.3仓管员将【备料单】中所需物料配齐后进行最后核查，然后通知生产物料员进行交接收作业，交收作业中包括对物料的名称、规格/型号、数量等严格点收，如无法以手工点数的物料需以过磅的方式验收，并经双方签字确认后完领收料作业。 3.1.4【工程领料作业】：开发部门、工程部门因工作需要如在项目中需对工程设计、调机试用或对于新产品的开发过程中需领用物料时，应开立【工程领料单】，【工程领料单】需描述清楚领用物料的名称、规格/型号、数量、颜色等，并注明相关事项，（此项需经理级以上人员审批）。 3.3【半成品发料】作业： 3.3.1?对生产所需半成品的发料作业，仓库根据生产开立的半成品【领料单】进行发料作业。 3.4【制程退料】作业： 3.4.1良品退库作业： a.工单完结之退料作业，申请部门需填写【退料单】并注明良品退库，交品质部门确认，交由仓库人员进行物品退库作业，仓库人员接收物料时核对产品名称、规格/型号、数量等，录入系统。 3.4.2【制程损耗】【来料品质不良】物料退库作业： 编制 品质部 审核 批准 日期 管 理 文 件 ANWO安禾电子实业有限公司 领退料管理文件及流程 文件编号 版本/修订号 页次 ANWO.JZ. a.申请部门开立【退料单】，注明不良品原因，所退物料产品名称、规格/型号、数量等并将物料整理清楚标示明确，然后交仓管员确认是否有IQC判定标签，相关程序完成后，办理物品退库作业，反之退回申请部门。 b.仓管根据【发、收料单】对物料进行整理记录，暂放于不良品区，并请采购通知厂商办理退货。 c.不良品退料需在接到单据后，在供应商下次送货时将不良品退回供应商，若厂商逾时未取，由采购与厂商沟通是由本厂自行报废或将不良品快递回厂商。 3.5【补料】作业： 3.5.1生产部门在制成过程中因制成不良，品质不良，或损耗超出等原因造成物料使用欠料时，需由生产部门开立【补料单】申请补料时需注明补料原因、物料名称、规格/型号、数量等由部门主管审核并附有报废物料申请表且有总经理批准签字，经理级以上人员签字，完成以上动作后仓库根据补料申请单进行补料作业，反之仓库不予补料。 3.5.3仓管员根据生产部门的补料单据每月进行报表统计，并与生产部门进行月度报表核对提出相关问题，制定改善措施以便达到降低资源成本。 4.参考表格： 4.1 【领料单】 4.2 【退仓单】 4.3 【补料单】 4.4 【备料单】 4.5 【配料表】 4.6【工程领料单】 编制 品质部 审核 批准 日期 管 理 文 件 流程图 负责部门 相关文件 相关表单 采购部 物控部 生产部 物控部 生产部 生产部 物控部 生产部 生产部 经理 生产部 物控部 物控部 品质部 物控部 《不合格品退仓流程》 补料单 退料单 领料单 品质不良报告 电脑记录 品质判定 物料退仓 生产投产 审批 仓库发料 帐目录入 存档 补料申请 物料交接 生产补料 核对数量 仓库备料 物料交接 物料计划