全面预算管理助力企业腾飞-Oracle.PDFVIP

全面预算管理助力企业腾飞 北京诺亚舟财务咨询有限公司 贾小强 资深咨询顾问 jiaxq@ 目录 1 为什么要实施预算管理系统？ 2 Oracle全面预算管理解决方案 3 成功案例分享 4 诺亚舟公司简介 5 QA 全面预算管理是国际大企业通用的企业管理方法 预算管理已成为全球500强企业中许多特大型、大型企业高层决策与管理的核心内容。 它对明 确企业预算经营目标、协调各部门之间关系、控制日常经营活动、评价实际工作业绩等都有及 其重要的作用； 美国100%的大型生产企 业全都实行了全面预算 管理，批发和零售商与 交通运输企业实行全面 预算管理也分别高达97%、 94%。  目前中国进入“全球500 强”的15家企业绝大多 数采用了全面预算管理 方法，国有大中型企业 实行全面预算管理的将 近三分之一。 预算实际工作中的痛苦和烦恼 •慢：预算、预测周期过长 • 无法对高层决 策提供支持！ • 断：业务财务没打通；假设、思路没沟通 • 无法发挥财务 体系的管控作 • 半：计划预算、预测无法涵盖更多的维度 用！ • 无法彰显信息 • 憨：无法支持灵活的分析工作 系统的价值！ 领导的感受 • 散：缺乏集中和有效的管理和控制 一个字 “烂”！ • 乱：数据基础差、及时性差、对大量数据的处理能力差 • 4 Oracle Planning支持全面预算管理的最佳应用实践 •战略规划(中长期战略和目标设定） 公司层面的综合业务规划，包括：战略规划、市场规划、IT规划和人力资 源规划等。这些规划指导业务部门的工作重点及方向 • 目标分解 •滚动 •战略 整个公司各级管理层给其下级单位设定分解后的业务目标。各层级业务单 位根据目标制定业务计划、提出投资需求 •预测