产品质量异常问责制度.docVIP

目的： 为了提高员工综合素质、提高员工的成本、质量意识，激发员工的自我修正、自我反省、自我比较、自我提升的主观能动性，从而能够各负其责制造优质产品，特制订本制度。 范围： 本制度适用于天津华源线材产、供、销系统的所有部门和科室。 质量事故的界定： 质量事故指： 从业务接单、物料采购到物料仓储、生产、检验、成品储存、运输出货以及客户使用过程中出现的严重质量异常。 因订单评审失误；计划排产出错；采购延误交期、原料不合格；工艺设计不合理；制造过程控制及操作不规范；检验漏检、错检；仓储环境不当；出货产品规格发错等造成的严重质量异常均属质量事故范畴。 四、质量事故的反馈途径： 1.车间自检发现的质量事故； 2.下工序反馈上工序的质量事故； 3.检验科检验员发现的质量事故； 4.客户反馈的质量事故。 五、质量事故责任的划分： 造成质量事故的责任可划分为： 岗位职责责任、管理连带责任、工序连带责任 1：岗位职责责任：员工或管理人员在岗位职责范围内履行自己实际操作的事务出现错误，导致质量事故的属于岗位职责责任。 2：管理连带责任：管理人员在岗位职责范围内履行自己实际操作的事务并没有出现错误，而是在管理范畴内属下的员工在工作中出现错误导致质量事故的，管理人员应负事故的管理连带责任，员工应负质量事故岗位职责责任。 3：工序连带责任：上道工序没有履行好岗位职责造成质量事故并没有发现，在转工序后若下工序在工作中延续或放大损失，上工序除应负本岗位责任外，还应对所有下工序延续或放大的损失承担工序连带责任。 六、制度要求： 1．问责： 所有质量事故的处理结果除有对应的临时措施和长期措施外，必须追究岗位职责责任、管理连带责任、工序连带责任。 2．问责权限界定： A．部门、科室（车间）自检发现的质量事故： ●由部门、科室（车间）主管依据本部门、科室（车间）的《质量事故奖惩办法》追究相关人员的责任，若涉及金额处罚，开具处罚《收据》，依相关程序报批后交财务执行处罚。 ●填写《质量事故处理报告》，呈部门主管审核批准。 B．下工序反馈上工序的质量事故： ●发现质量事故的工序填写《产品质量事故反馈单》，依据OA流程运作。 ●责任单位依据本单位的《质量事故奖惩办法》追究相关人员的责任，若涉及金额处罚，开具处罚《收据》，依相关程序报批后交财务执行处罚。 ●责任单位在规定的时间内回复《产品质量事故反馈单》；回复时，OA程序中的《产品质量事故反馈单》的格式不得做任何删减。 ●检验科负责对回复时间的跟进和回复内容的确认，并于当天将最终处理结果通报给相关领导。 C：检验科检验员发现的质量事故： ●由发现质量事故的检验员填写《产品否决单》交于责任单位，由责任单位依据本单位的《质量事故奖惩办法》追究相关人员的责任，若涉及金额处罚，开具处罚《收据》，依相关程序报批后交财务执行处罚。 ●责任单位在规定的时间内将《产品否决单》回复给开单的检验员。检验员将责任单位回复的《产品否决单》交于检验科长，检验科长对回复的内容进行确认，并于当天将《产品否决单》通报给相关领导。 D：客户反馈的质量事故： ●由营销部填写《产品质量事故反馈单》，依OA程序运作。 ●责任单位（含检验科漏检或错检）依据本单位的《质量事故奖惩办法》追究相关人员的责任, 若涉及金额处罚，开具处罚《收据》，依相关程序报批后交财务执行处罚。 ●责任单位在规定的时间内回复《产品质量事故反馈单》；回复时，OA程序中的《产品质量事故反馈单》的格式不得做任何删减。 ●检验科负责对回复时间的跟进和回复内容的确认，并于当天将最终处理结果通报给相关领导。 七、相关表单： 1.《质量事故处理报告》 2.《产品否决单》 3.《产品质量事故反馈单》 4.《收据》 ********制品有限公司 编号 **-JY-03-00* 版本 A 文件名称 质量事故问责制度 生效日期 2012/6/** 批准