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食品公司产品风险评估分析表-加工过程的风险1危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见食品安全防护计划入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产及品管监控视频24小时监视担当管理者监视作业过程中班长、代理等微生物危害菌落总数温度的控制不良；产品积压时间过长；SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；严格温度符合要求；控制生产过程顺畅；SSOP执行到位；生产作业中全体担当；生产管理者；品管低风险微生物检测不合格产品不得出厂大肠菌群大肠杆菌金黄色葡萄球菌沙门氏菌接触面的监测；每周一次化验室副溶血性弧菌产品的出厂检测每批次5、化验室单核增生李斯特菌每年一次，或客户要求委托CIQ中心食品有限公司产品风险评估分析-加工过程的风险2危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任者风险的描述备注化学危害消毒水消毒水残留严格SSOP控制日常全体担当低风险严格供应商备案设备用油接触混入产品食品级用油；SSOP控制担当培训管理者监视日常工务部及相关担当杀虫剂异外混入加工场内已取消使用杀虫剂物理金属异物一、原辅料料初加工等带入；二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；四、其它金属制用品如钉书针等三、金探检测器异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；加工场所有设备的易脱落零部件登记；由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；灵敏度按时校准担当培训上岗；过程严控；产品连续两次过金探；报警产品马上隔离流水线，另一台金探连续三次验证；按时的金探维护检测产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离刀具每日检查；金探每小时校准一次；产品逐一过金探金探担当管理者QC工务部低风险CCP控制食品有限公司产品风险评估分析-加工过程的风险3危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理鱼骨残留解冻等的野蛮操作；开片分身时鱼骨的残留加工过程重点控制：1、规范原料解冻；2、工艺中设专职摸刺担当；2、有经验的开片担当；3、流水线切严格复查；4、经常性的担当培训生产作业中摸刺担当；开片担当管理者；其它相关员工；低风险5、特残产品X光机检测产品逐一过X光机X光机担当管理者硬质塑料、玻璃制品玻璃及塑料等工具器的破损混入；机器零部件及设施配件等的异外故障破损混入玻璃、塑料等制品严格登记；玻璃器具进行附膜防护；品管针对性检查；机修人员针对性检查；4、特定产品X光机检测每日品管班前检查产品逐一过X光机品管担当工务担当X光机担当低风险潜在的污染区域：1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；照明的玻璃灯具；车间玻璃挂钟；玻璃的温湿度计；解冻及面包粉塑料黄桶；产品用塑料筐；产品用塑料白盒及案板；原料塑料叉板等清洗与更换严格按清洁计划进行工器具清洁；玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换食品有限公司产品风险评估分析-加工过程的风险4危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理木制品碎屑木制口碎屑由原料解冻时引入产品品管及荷役场出库担当及解冻担当每日对出库的生产用原料使用的木叉板时行检查,对有破损的叉板及进检出,修复或废弃荷役场担当每叉板检查；解冻担当每叉板检查品管担当随机检查荷役场担当品管担当解冻担当低风险木制品碎屑污染区域冷库用使用用木制叉板其它异物：（见分析图片资料）原料引入异物；辅材料引入异物；包装材料引入异物；生产中引入异物:流水线及包装过程引入；人为因素引入异物原料检查及流水清洗；辅料检查及必要的过筛；包装物的检查；辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场）工器具的清洗；监控视频；、人员监控包装过程严格控制生产作业中品管生产管理者全体担当低风险根据已发生的或风险预警的异物危害如下：流水线使用塑料样板；、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；产品包装缝合线；产品包装材质；记录用笔；其它生产用小器具；食品有限公司产品风险评估分析-过敏原风险5风险因素风险产品控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注原料鱼冷冻鱼片冷冻鱼卷包装标识的正确告知每个包装产品开发室、采购部场长室低风险详见“关于过敏原控制的管理规定”大豆蛋白卵白*****1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、配料室的分隔4、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知作业发生时每个包装的产品仓库担当生产担当管理者采购部低风险小麦粉冷冻粘粉鱼片1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知作业发生时每个包装的产品仓库担当生产担当管理者采购部低风险块冻鱼生产现场空间上远离；工器具分开清洁；工器具专用人员限制活动1、块冻